一、    *采购人名称： 合肥市梦园小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥云几木商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000217638  
四、    *合同编号:   30480949 
五、    *验收单位：  合肥市梦园小学 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 胶棉神奇拖把AGW-3190胶棉拖把	24	1632.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
2	兰诗 618-R 塑料扫把套装	24	672.0	兰诗\618-R	验收通过
3	简约加厚塑料盆37cm 脸盆	24	288.0	无品牌\625	验收通过
4	云斯科 A002塑料木耙高粱扫把红色	24	384.0	云斯科\A002	验收通过
5	云斯科 云斯科002号加厚簸箕木柄铁皮簸箕木杆簸箕	24	288.0	云斯科\002	验收通过
6	云斯科 云斯科607 弹盖垃圾桶 58L 大号户外垃圾桶	24	360.0	云斯科\608	验收通过
7	兰诗 无纺布 白布拖把 木柄	24	384.0	兰诗/LAUTEE\木柄棉线拖把	验收通过
8	得力 6824 小双头记号笔/粗笔	24	36.0	得力/deli\6824	验收通过
9	得力 白板擦 黑板擦绒布海绵板刷 画板擦办公文具用品 7810-单个装 其它绘画用具	24	84.0	得力/deli\7810	验收通过
10	得力 9574 垃圾袋 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷	48	278.4	得力\9574	验收通过
11	晨光/M&G AJD97355 胶带/胶纸/胶条	48	144.0	晨光/M&G\AJD97355	验收通过
12	晨光/M&G ASGN7102 胶水胶棒固体胶9克	24	48.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
13	爱特福 家居84消毒液468ml	48	264.0	爱特福\无型号	验收通过
14	得力18212 电源插座	10	490.0	得力/deli\18212	验收通过
15	得力 30367 封箱胶带 60mmｘ40y （单位：卷）胶带/胶纸/胶条	48	264.0	得力/deli\30367	验收通过
16	500ML小喷壶家用园艺彩色喷水壶 其它手动工具	24	453.6	无品牌\002	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张超