一、    *采购人名称： 桐城市吕亭卫生院兴店分院 

二、    *履约供应商名称：  安徽牧龙信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2001451000000602479  

四、    *合同编号:   30844380 

五、    *验收单位：  桐城市吕亭卫生院兴店分院 

六、    *验收日期：  2024年11月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ABT98401 笔筒/座/插/架	1	8.0	晨光/M&G\ABT98401	验收通过
2	东丽洁 玻璃擦 擦窗器	2	30.0	东丽洁/donglijie\玻璃擦	验收通过
3	晨光 ABS91635 订书机 强力起钉器	3	6.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
4	通用 牛皮信封	1	8.0	通用\ccwc113	验收通过
5	通用 牛皮信封	1	15.0	通用\ccwc113	验收通过
6	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	4	20.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
7	百花 压花 平板卫生纸 6包/袋	30	300.0	百花\压花	验收通过
8	晨光 ADG98716 电子计算器	3	96.0	晨光/M&G\ADG98716	验收通过
9	爱普生 004原装墨水 彩色 黑色 其它油墨	1	80.0	爱普生/Epson\004	验收通过
10	爱普生 004原装墨水 彩色 黑色 其它油墨	1	80.0	爱普生/Epson\004	验收通过
11	爱普生 004原装墨水 彩色 黑色 其它油墨	1	80.0	爱普生/Epson\004	验收通过
12	爱普生 004原装墨水 彩色 黑色 其它油墨	2	160.0	爱普生/Epson\004	验收通过
13	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	20.0	得力/deli\0018	验收通过
14	好媳妇 AGW-4475 单扫把	1	10.0	好媳妇\AGW-4475	验收通过
15	恒源 HY1807 档案袋	100	60.0	恒源\HY1807	验收通过
16	好媳妇 胶棉拖把	3	204.0	好媳妇\27cm海绵拖把	验收通过
17	得力 美工刀	2	12.0	得力\2041	验收通过
18	晨光 风速Q7 中性笔 0.5	10	120.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
19	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 (绿色)	4	720.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
20	公牛 GN-609 GN-609 QH/JXB/04 接线板	3	195.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
21	晨鸣 A3 70克 打印/复印纸	1	180.0	晨鸣/CHENMING\A3 70克	验收通过
22	心相印 DT24200 抽纸 4小包/提 1提装	20	180.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24200	验收通过
23	得力 0012 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
24	得力 S310 圆珠笔	1	15.0	得力/deli\S310	验收通过
25	茶花 马桶刷/厕所刷	3	15.0	茶花\马桶刷	验收通过
26	金号 0120 毛巾/面巾/方巾	3	24.0	金号\0120	验收通过
27	晨光 ABS92722 订书机	10	150.0	晨光/M&G\ABS92722	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈春秀