一、    *采购人名称： 合肥市市政设施信息管理中心（合肥市市政设施绩效考核中心） 
二、    *履约供应商名称：  安徽欧伦诗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2031451000000308069  
四、    *合同编号:   30566355 
五、    *验收单位：  合肥市市政设施信息管理中心（合肥市市政设施绩效考核中心） 
六、    *验收日期：  2023年12月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5623 (deli)50mmA4塑料文件盒 加厚财会档案盒资料盒文件盒 财务凭证盒 考试收纳 5623	50	645.0	得力/deli\5623	验收通过
2	得力 0595 (deli) 金属铅笔刀小刀学生转笔刀削笔刀 卷笔刀/削笔器	1	8.0	得力/deli\0595	验收通过
3	得力7103 (deli) 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品	2	72.0	得力/deli\得力7103	验收通过
4	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘军花