一、    *采购人名称： 遵义市第五十一中学 

二、    *履约供应商名称：  遵义市新蒲新区戴超峰日用百货店（个人独资） 

三、    *采购项目编号：  2391351000000509250  

四、    *合同编号:   30631776 

五、    *验收单位：  遵义市第五十一中学 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白云 BY-102 扫把地刷硬扫	30	150.0	白云\BY-102	验收通过
2	南孚 5号2粒装 聚能环四代南孚电池普通干电池用于遥控器无线鼠标通用	10	45.0	南孚/NANFU\5号2粒装	验收通过
3	赛普 20L 分类垃圾桶脚踩垃圾桶	4	220.0	赛普\20L	验收通过
4	贵鑫 84消毒液500g 消毒液	28	56.0	贵鑫\84消毒液500g	验收通过
5	晨光 ASS913A8 剪刀食堂专用食品剪	6	57.0	晨光/M&G\ASS913A8	验收通过
6	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 净白去渍大袋清洁日化	20	110.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
7	白猫 柠檬红茶洗洁精1.29kg A类食品用去油	20	240.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精1.29kg	验收通过
8	公牛 GN-606 新国标插座/插线板/插排	2	50.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
9	美家生活 30cm棉线拖把 学校专用清洁拖把	5	75.0	美家生活/HOME MAID\30cm	验收通过
10	白云 60公分 水拖学校排拖 拖把	6	210.0	白云\60公分	验收通过
11	奥强 36公分 垃圾袋黑色36180	50	150.0	奥强\36公分	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈永江