发布人： 裴蕾（先生） 来源： 发布时间： 2024-11-21 08:53:01


一、 *采购人名称：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区轩誉办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2941101000016946796
四、 *合同编号:55887921
五、 *验收单位：长沙岳麓山风景名胜区桔子洲景区管理处
六、 *验收日期：2024年11月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 标签纸 xy	4	10.0	晨光/M&G\标签纸	验收通过
2	闪迪 相机储存卡32G xy	2	110.0	闪迪/Sandisk\相机储存卡	验收通过
3	维达 湿巾纸 xy	5	90.0	维达/Vinda\湿巾纸	验收通过
4	得力 7092强力固体胶20G 12支/盒（单位：盒）xy	2	100.0	得力/deli\7092	验收通过
5	吉祥鸟 103a热水壶/3.2L xy	5	340.0	吉祥鸟\103a热水壶/	验收通过
6	国誉 直角固体胶/灰色(中号）c311方形胶棒(单位：支） xy	2	30.0	国誉/KOKUYO\c311	验收通过
7	南孚 5号/7号电池 xy	1	145.0	南孚/NANFU\5号/7号电池	验收通过
8	南孚 5号/7号电池 xy	1	145.0	南孚/NANFU\5号/7号电池	验收通过
9	惠普 CF218A/CF219原装粉盒(黑色) xy	4	2720.0	惠普/HP\CF218A	验收通过
10	惠普 CF218A/CF219原装粉盒(黑色) xy	4	1920.0	惠普/HP\CF218A	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：裴蕾（先生）