一、    *采购人名称： 芜湖市三山中心小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖世苏办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000000348414  
四、    *合同编号:   30604142 
五、    *验收单位：  芜湖市三山中心小学 
六、    *验收日期：  2024年4月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	拼音田字格白板贴	23	345.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 30011 胶带/胶纸/胶条	36	18.0	得力/deli\30011	验收通过
3	韩韵 Q7 中性笔	10	100.0	韩韵\Q7	验收通过
4	国旗绳	1	45.0	无品牌\无型号	验收通过
5	真彩 GR-178 替芯/铅芯	40	20.0	真彩/Truecolor\GR-178	验收通过
6	奖牌	156	858.0	无品牌\无型号	验收通过
7	奖牌	138	1104.0	无品牌\无型号	验收通过
8	金士顿 DT100G3 128G 金士顿 DT100G3 8G U盘	10	220.0	金士顿/Kingston\DT100G3 128G	验收通过
9	队干标志	150	225.0	无品牌\无型号	验收通过
10	队干标志	100	150.0	无品牌\无型号	验收通过
11	队干标志	50	75.0	无品牌\无型号	验收通过
12	书架	3	324.0	无品牌\无型号	验收通过
13	得力 8202 卷尺	1	10.0	得力/deli\8202	验收通过
14	得力 8328 得力 Deli卷尺8203卷尺 文具盒	1	15.0	得力/deli\8328	验收通过
15	接力棒	4	32.0	无品牌\无型号	验收通过
16	发 令 枪	1	220.0	无品牌\发令枪	验收通过
17	发令枪子弹	1	195.0	无品牌\发令枪弹	验收通过
18	南山驹 5535 牛皮纸档案盒2公分	100	125.0	南山驹\5535	验收通过
19	得力 30041 双面胶带	60	30.0	得力/deli\30041	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   秦亚南