发布人： 肖勇 来源： 发布时间： 2024-12-09 16:16:48


一、 *采购人名称：长沙大学附属中学

二、 *履约供应商名称：湖南德顶商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2741101000017612998
四、 *合同编号:56456779
五、 *验收单位：长沙大学附属中学
六、 *验收日期：2024年12月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 T1680 胶装本190*260mm16K胶装胶套80型	260	1612.0	得力/deli\T1680	验收通过
2	得力 7664 胶装本 B5/60页 无线装订本252*179mm	500	2000.0	得力/deli\7664	验收通过
3	得力 0018 别针/回形针/大头针 金属回形针/镀镍防锈曲别针 100枚/盒	50	110.0	得力/deli\0018	验收通过
4	得力 S808 按动中性笔0.7mm子弹头	1	28.5	得力/deli\S808	验收通过
5	百适利 K11 K11-水解笔白板笔	40	480.0	百适利/ALLBEST\K11	验收通过
6	得力 7942 PU/PVC笔记本 A5/25K商务笔记本	300	4860.0	得力/deli\7942	验收通过
7	百适利 白板刷黑板刷子喷水板擦	5	129.0	百适利/ALLBEST\BC-01	验收通过
8	美的 HJ1508A 电热水壶不锈钢水壶	3	354.0	美的/Midea\HJ1508A	验收通过
9	齐心 C-1516 电子计算器 计算器	2	80.0	齐心/Comix\C-1516	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖勇