发布人： 罗毅 来源： 发布时间： 2024-03-20 14:06:13


一、 *采购人名称：郴州市军供站

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2651101000010451953
四、 *合同编号:50796503
五、 *验收单位：郴州市军供站
六、 *验收日期：2024年3月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	账钉（100页 铝）财务证明用品	4	2.0	A\账钉	验收通过
2	账夹	4	18.0	A\账夹	验收通过
3	斑马秀丽笔 书画笔	10	99.0	斑马/ZEBRA\斑马秀丽笔	验收通过
4	美的 MK-SEK1502 电热水壶	1	209.0	美的/Midea\MK-SEK1502	验收通过
5	恒达 2688 收纳箱/盒/袋	2	132.0	恒达\2688	验收通过
6	得力 0551 得力0551茶杯卷笔刀	1	3.4	得力/deli\0551	验收通过
7	DM PD162 TYPEC接口手机U盘32G/128G	2	110.0	DM\PD162	验收通过
8	晨光 K-35 中性笔	24	52.8	晨光/M&G\K-35	验收通过
9	鼎能YF-03T3-2m塔形插座（基本款） 鼎能YF-03T3-2m塔形插座（USB款）	2	198.0	裕丰鼎能\YF-03T3	验收通过
10	得力0519/0724削笔机	1	16.5	得力/deli\0519	验收通过
11	金录16-131/235/202/261/132/141/269明细账表	4	40.0	金录\16-131/202	验收通过
12	装订卡条35/36mm	33	33.0	爱一心\35/36mm	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗毅