发布人： 黄丽 来源： 发布时间： 2024-07-11 15:25:35


一、 *采购人名称：娄底市娄星公园服务中心

二、 *履约供应商名称：娄底市九亿文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2671101000013469684
四、 *合同编号:53099379
五、 *验收单位：娄底市娄星公园服务中心
六、 *验收日期：2024年7月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8554ES 彩色25mm长尾票夹票夹文件夹子4#燕尾夹 办公用品(48只/筒)	1	21.0	\	验收通过
2	希诺 XN-1002双层玻璃杯	1	158.0	\	验收通过
3	25K 现金账 银行账 总分类账 明细账本	2	30.0	\	验收通过
4	A4双层网格文件袋拉链袋多层防水帆布	10	45.0	\	验收通过
5	得力 0011 不锈钢订书钉24/6高强度订书钉 12#订书针 （1000枚/盒）	5	35.0	\	验收通过
6	得力 MP302 数码录音笔	1	224.0	\	验收通过
7	得力 6600ES 经典办公中性笔0.5mm子弹头	10	120.0	\	验收通过
8	得力 0037-D 别针/大盒回形针	5	64.0	\	验收通过
9	得力 7092 20g高粘度PVP固体胶水12支装	1	46.0	\	验收通过
10	闪迪 SDCZ73 酷铄黑银U盘 USB3.0	3	204.0	\	验收通过
11	南孚电池5/7号 一盒50粒装	2	300.0	\	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄丽