发布人： 何毋龙来源： 发布时间： 2024-03-18 08:08:43


一、 *采购人名称：湘潭市岳塘区江滨学校

二、 *履约供应商名称：湘潭市岳塘区泓哥超市
三、 *采购项目编号：2781101000010461701
四、 *合同编号:50805902
五、 *验收单位：湘潭市岳塘区江滨学校
六、 *验收日期：2024年3月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7787 试卷打印/复印纸	6	1170.0	得力/deli\7787	验收通过
2	晨光 ABS92604 图钉/工字钉	15	60.0	晨光/M&G\ABS92604	验收通过
3	博宝 5020 胶水	1	38.0	博宝\5020	验收通过
4	晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹	126	126.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
5	得力 会议记录本	10	50.0	得力/deli\1*36页	验收通过
6	晨光 AGR67T07 替芯/铅芯	40	720.0	晨光/M&G\AGR67T07	验收通过
7	晨光 AGPK3512 中性笔	28	504.0	晨光/M&G\AGPK3512	验收通过
8	玛丽 胶套本	10	48.0	玛丽\A5	验收通过
9	洁柔 PR078-06 抽纸	24	288.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
10	西玛 会计凭证档案盒	10	30.0	西玛/simaa\17318	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：何毋龙