发布人： 胡劲 来源： 发布时间： 2024-07-18 22:27:38


一、 *采购人名称：湘潭市第十一中学

二、 *履约供应商名称：湘潭旗胜办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2951101000010835589
四、 *合同编号:51079987
五、 *验收单位：湘潭市第十一中学
六、 *验收日期：2024年7月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 500g 洁厕剂	1	65.0	超威\500g	验收通过
2	中柏 SB69/SB66 黑色水性笔/红色水性笔 12支/盒	240	960.0	中柏\SB69/SB66	验收通过
3	中柏 SB69/SB66 黑色水性笔/红色水性笔 12支/盒	240	960.0	中柏\SB69/SB66	验收通过
4	子弹头 TS-026 电源插座	4	220.0	子弹头\TS-026	验收通过
5	劳保服（止衣）	2	60.0	A\劳保服	验收通过
6	华强 36号 36号垃圾袋小号加厚	10	60.0	华强/Huaco\36号	验收通过
7	兵之梦 大号 65号垃圾袋大号加厚	10	250.0	兵之梦\大号	验收通过
8	净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉218g汰渍	20	75.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
9	三利 毛巾	50	375.0	三利\毛巾	验收通过
10	金达日美 K13 剪刀（大）	1	10.0	金达日美\K13	验收通过
11	草夫子 铁铲子	6	120.0	草夫子\5号大平头铲	验收通过
12	妙洁 兰布拖把	70	1050.0	妙洁/magic\蓝布	验收通过
13	晨光 AWP34305 铅笔 彩铅12色	15	180.0	晨光/M&G\AWP34305	验收通过
14	零壹 工业盐 50kg 工业盐	7	980.0	零壹\工业盐 50kg	验收通过
15	雪奥 0901 胶水 液体胶	48	168.0	雪奥\0901	验收通过
16	得力 30284 胶带/胶纸/胶条 双面胶（16个/包）	1	20.0	得力/deli\30284	验收通过
17	晨光 8001 替芯/铅芯 中性笔芯黑色	20	300.0	晨光/M&G\8001	验收通过
18	现代美 GP-315A 替芯/铅芯 笔芯 红替芯通用芯红色 0.5mm	20	300.0	现代美\GP-315A	验收通过
19	爱好 TIP-2020 百乐 BXC-V5-B-BGD 中性笔 针管笔 0.5黑	24	360.0	爱好/AIHAO\TIP-2020	验收通过
20	子弹头 多孔插座双排子弹头023 4.8米	2	130.0	子弹头\插线板插座板	验收通过
21	利得 黑色垃圾袋中号 36	100	450.0	利得\黑色垃圾袋中号	验收通过
22	居尚 WBHHPU_nIv 竹扫把	60	1080.0	居尚\WBHHPU_nIv	验收通过
23	铁撮箕	30	360.0	\	验收通过
24	牛牌 塑胶手套	5	30.0	牛牌/niupai\牛牌乳胶手套	验收通过
25	秀普 茶海茶叶	10	1700.0	秀普\575477	验收通过
26	李字 驱蚊灭蚊30单盘筒装 蚊香/蚊香液 檀香	10	45.0	李字\驱蚊灭蚊30单盘筒装	验收通过
27	好媳妇 海绵吸水拖把	1	35.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-3190	验收通过
28	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
29	钢丝球	20	20.0	亮净\光亮钢丝球	验收通过
30	得力0018回形针(100枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：胡劲