发布人： 张娜 来源： 发布时间： 2024-05-07 13:34:11


一、 *采购人名称：兰江中心学校

二、 *履约供应商名称：常宁市东风文体店
三、 *采购项目编号：2781101000011500032
四、 *合同编号:51631598
五、 *验收单位：兰江中心学校
六、 *验收日期：2024年5月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33416 美工刀	5	60.0	得力/deli\33416	验收通过
2	学生篮球	5	150.0	其他家\7号	验收通过
3	学生乒乓球拍	10	450.0	其他家\105	验收通过
4	学生羽毛球拍	10	480.0	其他家\1031	验收通过
5	画纸	10	150.0	徽轩\画纸	验收通过
6	油画棒	10	300.0	得力/deli\盒装	验收通过
7	大瓶颜料	5	125.0	青竹画材/Chinjoo\瓶装	验收通过
8	绘画铅笔	10	450.0	马利/Marie's\彩色	验收通过
9	排笔	10	180.0	马利/Marie's\套装	验收通过
10	墨汁	5	125.0	一得阁\盒装	验收通过
11	齐心/Comix B2710 剪刀	6	36.0	齐心/Comix\B2710	验收通过
12	威肯羽毛球	6	510.0	威肯/WECAN\金威76	验收通过
13	3星乒乓球	30	165.0	红双喜/DHS\红双喜3星乒乓球	验收通过
14	威力狮/wynn's W5019B50米 卷尺	1	50.0	威力狮/wynn's\W5019B	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张娜