一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区经济和信息化局 

二、    *履约供应商名称：  安徽绫漓尽致文化传媒有限公司 

三、    *采购项目编号：  2811451000000527322  

四、    *合同编号:   30773761 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区经济和信息化局 

六、    *验收日期：  2024年8月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金光 A4 70g 经典小钢炮 打印/复印纸	4	940.0	金光\A4 70g	验收通过
2	金光 金旗舰A3 70g 经典小钢炮 打印/复印纸	1	235.0	金光\金旗舰A3 70g	验收通过
3	得力 7106 8g透明色固体胶水 胶棒 24支/盒	2	72.0	得力/deli\7106	验收通过
4	国产 36cm 背心垃圾袋 40个/把	20	120.0	国产\36cm	验收通过
5	晨光 k35 按动中性笔 0.5mm水笔 子弹头	10	264.0	晨光/M&G\k35	验收通过
6	得力 0414S 旋转订书机	2	33.0	得力/deli\0414S	验收通过
7	南孚 LR03-4B 7号碱性电池（4粒/卡）	12	112.8	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
8	南孚 LR6-4B 5号碱性电池（4粒/卡）	12	112.8	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
9	得力 8553ES 32mm彩色长尾票夹 长尾夹 (24只/筒)	5	46.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	晨光 ASC99352 180*100mmV型台卡 席卡	30	240.0	晨光/M&G\ASC99352	验收通过
11	齐心 A1296 A4 35mm档案盒 文件盒	20	478.0	齐心/Comix\A1296	验收通过
12	晨光 AJD97391 海绵胶带 泡沫胶带 36mm*5y	10	40.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
13	齐心 A1297 A4 55mm档案盒 文件盒	20	516.0	齐心/Comix\A1297	验收通过
14	晨光 APYRA610 A4牛皮纸档案袋 资料袋	100	145.0	晨光/M&G\APYRA610	验收通过
15	齐心 Q312 A4抽杆夹 文件夹	5	110.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
16	APP A4-80g 小钢炮 彩色复印纸 100张/包	12	180.0	APP\A4-80g	验收通过
17	金达 A4封面纸 皮纹纸 云彩纸 100张/包	15	487.5	金达\皮纹纸	验收通过
18	得力 1559 语音计算机 计算器	2	90.1	得力/deli\1559	验收通过
19	得力 30369 60mm*100y透明胶带 封箱胶带	10	85.0	得力/deli\30369	验收通过
20	得力 8554ES 25mm彩色长尾票夹 长尾夹 (48只/筒)	5	64.95	得力/deli\8554ES	验收通过
21	得力 8555 19mm彩色长尾票夹 长尾夹 (40只/筒)	5	37.5	得力/deli\8555	验收通过
22	得力 0489 12#电动装订机 订书机	2	398.0	得力/deli\0489	验收通过
23	得力 9892 方形铁盒秒干印台 印泥	3	28.5	得力/deli\9892	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   程勇