一、    *采购人名称： 清镇市麦格中心校 

二、    *履约供应商名称：  清镇市时光文具经营部 

三、    *采购项目编号：  2871351000000422048  

四、    *合同编号:   30544072 

五、    *验收单位：  清镇市麦格中心校 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	远洋 16K教研笔记本	2	10.0	远洋\教师专用	验收通过
2	远洋 16K 备课本80页	20	100.0	无品牌\备课本	验收通过
3	心相印 DT200 抽纸 （16提*3包/箱）	1	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
4	得力 3186 25K商务皮面笔记本	14	224.0	得力/deli\3186	验收通过
5	得力 0367 省力订书机	6	150.0	得力/deli\0367	验收通过
6	公牛 GN-403 8位电源插座/插板	5	340.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
7	德旺 DW-89 5.5cm档案盒	10	90.0	德旺\DW-89	验收通过
8	德旺 A4抽杆报告夹 10个/包	3	45.0	德旺\报告夹	验收通过
9	德旺 A4抽杆报告夹 10个/包	3	75.0	德旺\报告夹	验收通过
10	德旺 A4抽杆报告夹 10个/包	3	30.0	德旺\报告夹	验收通过
11	美的 FS40-13GR 电风扇	1	198.0	美的/Midea\FS40-13GR	验收通过
12	老板 851 52ml 钢笔墨水	10	50.0	老板/ROBAM\851	验收通过
13	得力 30284 封口胶 6卷/筒	10	150.0	得力/deli\30284	验收通过
14	得力 9860 快干印台	6	48.0	得力/deli\9860	验收通过
15	得力 7103 固体胶	2	48.0	得力/deli\7103	验收通过
16	得力 30404 双面胶带	200	200.0	得力/deli\30404	验收通过
17	得力 0027 24/8 订书钉/订书针	20	40.0	得力/deli\0027	验收通过
18	晨光 ABS916Y7 彩色长尾夹32mm	10	120.0	晨光/M&G\ABS916Y7	验收通过
19	晨光 ABS916Y5 彩色长尾夹50mm	10	120.0	晨光/M&G\ABS916Y5	验收通过
20	晨光 ADM94584 透明纽扣资料袋	1	20.0	晨光/M&G\ADM94584	验收通过
21	晨光 ABS92743 6#15mm彩色长尾夹【60只/筒】	10	100.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
22	晨光 k35 按动中性笔	10	280.0	晨光/M&G\k35	验收通过
23	晨光 k35 按动中性笔	5	140.0	晨光/M&G\k35	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   黄艳