发布人： 刘馨 来源： 发布时间： 2025-01-02 09:42:49


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县审计局

二、 *履约供应商名称：隆回县天天红二店文具店
三、 *采购项目编号：2211101000018124905
四、 *合同编号:56901858
五、 *验收单位：邵阳市隆回县审计局
六、 *验收日期：2025年1月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9953碎纸机	1	798.0	得力\14436	验收通过
2	英科 竹扫把	30	465.0	英科\3255	验收通过
3	方润 锄头	20	840.0	方润\3697	验收通过
4	星星 大竹扫把	30	345.0	星星\3678	验收通过
5	军威 加厚文件柜	1	885.0	军威\3698	验收通过
6	一扫光 电蚊香机十套装电蚊香液	15	480.0	一扫光\2356556	验收通过
7	百得 加厚铁灰斗	10	128.0	百得\3652	验收通过
8	火钳环卫工具拾物器卫生夹垃圾钳铁钳 单把价	10	120.0	无品牌\火钳	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘馨