一、    *采购人名称： 普安县南湖街道中心校 
二、    *履约供应商名称：  普安县隆信商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931351000000347745  
四、    *合同编号:   30467022 
五、    *验收单位：  普安县南湖街道中心校 
六、    *验收日期：  2024年6月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASS91373 美工刀	2	10.0	晨光/M&G\ASS91373	验收通过
2	晨光 APMT3315 丙烯马克笔36色	2	114.4	晨光/M&G\APMT3315	验收通过
3	晨光 ABJ97202 胶水 白乳胶	6	18.0	晨光/M&G\ABJ97202	验收通过
4	得力 DL390050B 胶棒 胶条	300	300.0	得力/deli\DL390050B	验收通过
5	得力 7101 固体胶 9g	24	19.92	得力/deli\7101	验收通过
6	得力 8841 多功能电子计时器闹钟时钟	2	60.0	得力/deli\8841	验收通过
7	蓝邦 LB-0182 儿童学生投篮架	2	1160.0	蓝邦\LB-0182	验收通过
8	易利丰 4开 亮面卡纸4K 莫兰迪色系	100	80.0	易利丰/elifo\4开	验收通过
9	晨光 ABT98402 方形笔筒/座/插/架	4	36.0	晨光/M&G\ABT98402	验收通过
10	一得阁 练习墨汁100g 笔用墨水/补充液/墨囊	5	45.0	一得阁\练习墨汁100g	验收通过
11	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 1对	6	36.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
12	晨光 ADG98104 桌面型12位电子计算器财务语音型	6	210.0	晨光/M&G\ADG98104	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   袁愿