一、    *采购人名称： 蚌埠市住房公积金管理中心（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  蚌埠市龙子湖区正方圆电子商行 

三、    *采购项目编号：  2141451000000533535  

四、    *合同编号:   30779453 

五、    *验收单位：  蚌埠市住房公积金管理中心（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年7月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	10	65.0	得力/deli\30203	验收通过
2	大号加厚垃圾桶/垃圾架	2	28.0	无品牌\垃圾桶	验收通过
3	万利达2.5L水壶	1	80.0	无品牌\WZ-25A	验收通过
4	修枝剪	1	22.0	无品牌\修枝剪	验收通过
5	宝克 BK111 中性笔 黑色 签字笔水笔 12支/盒	10	158.0	宝克/Baoke\BK111	验收通过
6	子弹头 8孔 1.8米 插排 其它插座	3	150.0	子弹头\TS-025C	验收通过
7	得力 0231 起钉器	15	37.5	得力/deli\0231	验收通过
8	清洁垃圾袋	30	120.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
9	得力 S935 HB铅笔	3	28.8	得力/deli\S935	验收通过
10	得力 2001 美工刀	6	21.0	得力/deli\2001	验收通过
11	得力 9863ES 印台	10	60.0	得力/deli\9863ES	验收通过
12	得力 6036 剪刀	3	22.8	得力/deli\6036	验收通过
13	南孚 5号 / 7号 电池	5	56.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
14	南孚 5号 / 7号 电池	5	56.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
15	得力 0414 可旋转订书机	6	89.4	得力/deli\0414	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郑路