发布人： 曹霞 来源： 发布时间： 2024-12-05 10:36:47


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县六都寨镇中心学校

二、 *履约供应商名称：隆回县六都寨镇金都文体店
三、 *采购项目编号：2631101000010779022
四、 *合同编号:51048518
五、 *验收单位：邵阳市隆回县六都寨镇中心学校
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9556 垃圾桶	12	138.0	得力/deli\9556	验收通过
2	晨光 4368 替芯/铅芯	10	150.0	晨光/M&G\4368	验收通过
3	晨光 4368 替芯/铅芯	10	150.0	晨光/M&G\4368	验收通过
4	中环力安 ZHLA-8302 室外垃圾桶	5	275.0	中环力安\ZHLA-8302	验收通过
5	得力 22298 记事本	20	300.0	得力/deli\22298	验收通过
6	环美 HM-02 记事本	50	150.0	环美\HM-02	验收通过
7	雅高 不锈钢水桶 水桶	10	350.0	雅高\不锈钢水桶	验收通过
8	好顺 除尘掸/掸头	10	190.0	好顺/HAOSHUN\鸡毛掸子	验收通过
9	钻石牌 FB45-2壁扇 电风扇	1	125.0	钻石牌/DIAMOND\FB45-2壁扇	验收通过
10	洁丽雅 毛巾 抹布	30	90.0	洁丽雅/grace\毛巾	验收通过
11	卫洋 簸箕	30	390.0	卫洋\WY-201	验收通过
12	欧丽家 水拖	40	480.0	欧丽家\棉布拖把	验收通过
13	庄太太 ZTT-TB-2003 塑料硬毛扫把	40	200.0	庄太太\ZTT-TB-2003	验收通过
14	羽毛球	20	60.0	群星\GS111	验收通过
15	三联收据	10	20.0	金万年\D126-3	验收通过
16	得力6005剪刀(混)(把)	10	60.0	得力/deli\6005	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹霞