一、    *采购人名称： 芜湖市医疗保障管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖腾翔办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000444804  
四、    *合同编号:   30695756 
五、    *验收单位：  芜湖市医疗保障管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年5月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	多林 80*50mm热敏收银纸 收银纸 热敏纸	120	360.0	多林\80*50mm热敏收银纸	验收通过
2	中华牌 6151-HB 铅笔	2	18.0	中华牌\6151-HB	验收通过
3	得力 7317 胶水	4	6.0	得力/deli\7317	验收通过
4	得力 7103 胶棒	4	5.2	得力/deli\7103	验收通过
5	绿联 40755 读卡器	1	20.0	绿联/Ugreen\40755	验收通过
6	公牛 多功能插排	2	132.0	无品牌\无型号	验收通过
7	公牛 多功能插排	1	59.0	无品牌\无型号	验收通过
8	佳奥 腰靠 靠垫/抱枕	3	477.0	佳奥\腰靠	验收通过
9	金派 SD-3525 金派 笔记本80克纸112张（可以定制封面设计）	10	180.0	金派\SD-3525	验收通过
10	得力 S06-0.5MM 中性笔	1	12.0	得力/deli\S06-0.5MM	验收通过
11	得力 A4 70g 打印/复印纸	5	900.0	得力/deli\A4 70g	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   任海波