浙江衢州巨塑化工有限公司二〇二二年五月于杭州浙江工程设计有限公司可行性研究报告新增60kt／aVDC单体技改扩建项目浙江衢州巨塑化工有限公司

浙江工程设计有限公司设计经理：总工程师：总经理：可行性研究报告新增60kt／aVDC单体技改扩建项目

校核：赵卫星编制：周佳可行性研究报告新增60kt／aVDC单体技改扩建项目浙江衢州巨塑化工有限公司二〇二二年五月于杭州

1.1概况11总论1目录魏小刚、朱优生、毛宏正、王成、严剑飚、郑伽寅、张红阳其它编审人员:审定：江炜

2.4产品的竞争力分析132.3市场供应情况132.2市场预测分析112.1产品用途112市场预测分析111.2研究结论5

3.3产品规格及质量指标183.2生产规模和产品方案163.1产品方案符合国家有关政策163生产规模和产品方案162.6产品价格预测152.5市场风险分析14

4.5装置界区内公用工程设施424.4自动控制394.3主要设备选择274.2工艺流程和消耗定额214.1工艺技术方案的选择204工艺技术方案20

5.2主要原辅材料市场分析445.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需求量445原材料、辅助材料、燃料和动力供应444.8工艺技术风险分析及控制434.7装置占地与建、构筑物面积及定员434.6工艺装置“三废”排放与预处理43

7总图运输、储运、土建、界区内外管网506.3征地及拆迁486.2项目位置486.1建厂条件466建厂条件和厂址方案465.3水、电、汽和其他动力供应44

8.1公用工程方案578公用工程方案和辅助生产设施577.4土建547.3储运527.2厂区外管网527.1总图运输50

10.1编制依据7210消防系统729.2节水709.1节能689节能、节水688.2辅助生产设施66

11.3投资项目污染物排放8411.2执行的环境质量标准及排放标准8311.1环境质量现状8311环境保护8310.3根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施7210.2工程概述及消防环境现状72

12.2职业病危害因素和职业病分析8912.1执行的法律法规、部门规章及标准规范8712职业卫生8711.6环境影响分析8611.5符合清洁生产要求8611.4环境保护治理措施及方案85

13.2编制原则9613.1劳动安全执行的标准、规范9113安全9112.5预期效果及建议9012.4职业卫生管理机构9012.3采取的职业卫生防护措施89

14组织机构与人力资源配置10713.7预期效果分析10613.6安全管理机构及人员配置10613.5采取的主要安全措施9913.4环境因素分析9913.3生产过程中可能产生的危险有害因素分析96

16投资估算10915.2实施进度规划10815.1建设周期的规划10815项目建设进度10814.2生产班制与人力资源配置10714.1企业管理体制及组织机构设置107

16.6总投资估算11116.5流动资金估算11016.4建设期利息估算11016.3建设投资估算11016.2投资估算编制依据和说明10916.1投资估算概况109

18财务分析11417.4融资结构分析11317.3融资风险分析11217.2资金使用计划11217.1资金来源11217资金筹措112

19研究结论12018.5财务分析报表11918.4财务评价结论11818.3财务分析11618.2销售收入和税金估算11518.1产品成本和费用估算114

财务分析报表2项目资本金财务现金流量表财务分析报表1项目投资财务现金流量表附表：19.3风险分析12119.2研究报告的结论12119.1综合评价120

财务分析辅助表2流动资金估算表财务分析辅助表1项目投资估算表财务分析报表6借款还本付息计算表财务分析报表5资产负债表财务分析报表4财务计划现金流量表财务分析报表3利润与利润分配表

财务分析辅助表8无形资产及其他资产摊销估算表财务分析辅助表7固定资产折旧费估算表财务分析辅助表6外购原材料、燃料、动力消耗成本表财务分析辅助表5总成本费用估算表财务分析辅助表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表财务分析辅助表3项目总投资使用计划与资金筹措表

1.1.1项目名称、主办单位1.1概况1总论（2）附图二：主厂区总平面布置图JH22020-F-30-2.1~2（1）附图一：区域位置图JH22020-F-30-2.0附图：

巨化集团有限公司原名衢州化工厂，创建于1958年5月，为改变当时浙江省化学工业基础薄弱、农业发展需要化肥的局面，根据毛泽东主席的指示，在省委第一书记江华的关心支持下创建了浙江省第一个大型化工联合企业。1984年8月更名为衢州化学工业公司，1993年经国家经贸委批准组建巨化集团公司，2017年5月公司制改制为巨化集团有限公司，由全民所有制企业改为国有独资有限责任公司。1.1.2主办单位基本情况法人代表：林金元企业性质：有限责任公司（法人独资）主办单位：浙江衢州巨塑化工有限公司项目名称：浙江衢州巨塑化工有限公司新增60kt／aVDC单体技改扩建项目

浙江衢州巨塑化工有限公司（以下简称巨塑公司）是巨化股份公司独资子公司，在巨化“十四五”发展战略中，巨塑公司定位为氯碱高分子材料的高新技术企业。巨塑公司坐落于衢州高新园区中俄科技合作园25号地块东侧，公司注册资本88500万元人民币。现巨塑公司已拥有100kt/aTCE、氯化钙装置（为VDC皂化液配套，可生产无水氯化钙、氯化钙产品）、140kt/aVDC单体、60kt/aPVDC聚合物（其中PVDC乳液21kt/a、PVDC树脂39kt/a），100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目二期A段项目（16kt/aPVDC树脂）在建。巨化VDC装置是国内最大的生产装置，市场占有率在60%左右，2011年巨化公司已经取得VDC产品出口生产许可证，是国内唯一的一家具有出口资质的生产企业。已出口到台湾，俄罗斯，韩国，土耳其等多个国家和地区，深受用户好评。聚偏二氯乙烯树脂和聚偏二氯乙烯乳液通过“浙江制造”品牌认证，被评为中国制造业单项冠军产品。目前，公司建有100多套国际先进水平的生产装置，主要产品采用国际先进标准生产，主要装置实施先进控制系统（APC）。公司主要产品的生产工艺、安全环保技术及其配套设施、生产运营管理水平等方面均处于行业领先地位。公司已由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先企业，成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地。主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系。并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟专用化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。公司成立20多年来，以“创造财富，服务社会”为宗旨，秉承巨化集团公司近60多年的创业精神，顺应市场规律，精于化工主业，持续创新，稳步前行，发展稳健，经营业绩持续增长，保持了较好的盈利能力。巨化股份成立于1998年6月17日，是经浙江省人民政府批准，由巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司。巨化股份股票于1998年6月26日在上海证券交易所上市交易（股票代码：600160）。经过60多年的创业发展，巨化已成为全国特大型化工联合企业，全国最大的氟化工先进制造业基地和浙江省最大的化工基地。在岗员工1万人，主要生产基地位于衢州市，生产区域占地5平方公里。公司化工主业涵盖氟化工、氯碱化工、石化材料、电子化学材料、精细化工等，参股建设舟山4000万吨/年绿色石化项目。拥有巨化股份[600160]、华江科技[837187]两家公众公司和一家财务公司。集团拥有研发人员1500人，国家级研发机构2个，省级研发机构19个，国家级高新技术企业20家，高新技术产品占比达50%。是国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家循环化改造示范试点园区，国家首批“两化融合”体系贯标试点单位、浙江省首批“三名”培育企业、浙江省商标示范企业。

本项目产品偏二氯乙烯（VDC）为聚偏二氯乙烯（PVDC）和聚偏二氟乙烯（PVDF）原料，根据国务院颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，聚偏二氯乙烯属于鼓励类目录“十一、石化化工－10、乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂，聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃，高碳α烯烃等关键原料的开发与生产，液晶聚合物、聚苯硫醚、聚苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用，高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”。1.1.3.2投资的必要性和经济意义目前，100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期建成投产，VDC装置产能现已达到140kt/a，但由于美国欧琳VDC产品退出，外销市场需求急剧增大，环保要求的提升、节能减排、绿色循环经济的需求以及国内下游142B-VDF产业链发展的需求，VDC单体自供和外销市场统计累计需求超过200kt/a，因此拟对现有VDC生产装置进行技改扩建，新增60kt/aVDC单体，使总的VDC单体生产能力达到200kt/a，因此，新增60kt/aVDC单体技改扩建项目建设，对满足公司自身PVDF和PVDC产业链发展，对满足国内外市场的需求，具有十分重要的现实意义。VDC单体作为重要的化工原料，主要作为聚氨酯发泡剂HCFC-141b、HCFC-142b、PVDC聚合物产品的原料，国内外销主要供应杭州、萧山、苏州、山东、上海等地的用户。2011年巨塑公司已经取得VDC产品出口生产许可证，是国内唯一一家具有出口资质的生产企业。目前已出口到台湾，俄罗斯，韩国，土耳其等多个国家和地区，深受用户好评。1.1.3.1项目提出的背景和依据1.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性

（2）浙江衢州巨塑化工有限公司提供的有关本项目建设的初步资料。（1）浙江工程设计有限公司与浙江衢州巨塑化工有限公司签订的技术咨询合同，合同号：JH22020。1.1.4.1可行性研究报告编制的依据1.1.4编制依据和原则本项目以国内和国际市场为导向，以VDC产品自供为保障，在产品质量优、装置负荷高、市场占有率大等优势条件下，通过技改扩建新增60kt/aVDC单体产能，预计新增销售额80442.48万元，产生利润27131.27万元，因此，该项目的建设也显得十分必要。经过多年的技术改造，巨化VDC单体的生产成本下降，产品市场竞争力明显提高。VDC单体产品作为巨塑公司的主要盈利产品，一直保持高负荷生产状态，2021年全年共生产118735.26吨，外销38969.98吨，占总产量的32.82%，为企业产生了较好的经济效益，内部供做HCFC-141b、HCFC-142b和PVDC树脂和乳液用量为79765.6吨，随着巨化PVDC产业链的整合、PVDC肠衣膜销量的增加、10kt/aPVDF项目的建成投产，30kt/aPVDF项目的开工，主要原料VDC单体需求也将增加，如不增加VDC单体装置产能，VDC市场外销量将降低，市场占有率将下降，PVDC产业链也面临单体欠缺而减产，PVDF产业链因VDC单体短缺而不能满负荷生产，随着PVDF生产规模的扩大和VDC国际市场的开拓，预计将产生60kt/aVDC单体的缺口，因此VDC单体技改扩建项目势在必行。

（2）节能减排及综合利用。（1）立足采用节能、环保先进工艺。实施系统控制保证生产的安全性、连续性和稳定性。指导思想：1.1.4.2可行性研究报告编制的指导思想和原则（4）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定和政策。（3）中国石油和化学工业联合会[2012]115号文件《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012年修订版）

（3）严格贯彻“五化”精神，即厂房布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、公用工程社会化、设备材料国产化的设计原则，同时尽量因地制宜地搞好配套建设。（2）研究中客观、公正地从技术、经济、环境保护、节能、安全、职业卫生等方面对工程项目的建设进行全面分析，为有关部门及业主的最终决策提供准确可靠依据。（1）贯彻执行国家基本建设的方针、政策，使工艺装置、公用工程和辅助生产设施等的设计做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。编制原则：（4）严格执行环保法规、安全和工业卫生法规及三同时原则，完善环境保护和三废治理，实现清洁生产。（3）本项目立足于技术领先，环保领先的战略思路；设备、自控系统立足于国产化，努力实现项目建设性价比最优化。

本项目充分考虑现有VDC装置、巨塑罐区、化治沉降装置、皂化液蒸发浓缩、氯化钙区域的布局以及公用工程配套情况进行挖潜改造，利用现有场地完成对装置合理布局，对不满足条件部分进行新增或改造。主要建设内容包括：新单体厂房改造、老单体厂房改造、皂化厂房改造、2#VCM罐组（新建）、汽车装卸栈台改造、原料及产品罐组改造、冷冻站改造、PVDC循环水站（新建）、二配改造、低配及I/O站改造、罐区变配电改造、空压站改造（变配电）、智慧控制中心改造、皂化液输送系统改造、化治十五变配改造、2#皂化清液浓缩（新建）、2#氯化钙厂房改造、消防水罐及消防泵房、循环水站改造、事故废水提升池、巨塑冷冻变改造、控制楼改造及室外工程等内容。对浙江衢州巨塑化工有限公司新增60kt／aVDC单体技改扩建项目进行可行性研究。1.1.5研究范围（6）在追求投资综合效益最大化的原则和充分发挥自主开发及国产化技术优势的前提下，考虑技术的先进性。（5）立足装置运行的稳定性、可靠性，追求投资综合效益最大化。（4）“坚持节约发展、清洁发展、安全发展”观，“建设资源节约型、环境友好型社会”，坚持环保治理和资源综合利用，实行清洁生产，发展循环经济，做到节能和节省工程投资，力求综合技术经济指标符合实际。

（5）做出项目的投资估算和财务评价，提出研究报告的结论。（4）根据国家有关法规、规范和标准，对项目的环境保护、节能、节水、消防、劳动保护和安全卫生等内容进行论证；（3）对总平面布置和公用工程配套设施方案进行技术论证；（2）提出并选择技术先进、安全可靠、经济合理的工艺技术方案；（1）对产品进行市场调查和需求预测，确定本项目的生产规模和产品方案；本报告研究内容包括：

（4）本项目增量总投资收益率为87.99%，项目增量资本金净利润率为128.59%，项目所得税前增量财务内部收益率为89.02%，项目税后增量财务内部收益率为69.31%。项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力和财务生存能力，项目在财务上是可以接受的。因此，本项目的建设是合理、可行的，经济效益和社会效益显著，对推动PVDC和PVDF行业的发展定会起到积极作用。（3）巨化VDC产品在国内占40~50%的市场份额，有稳定的生产工艺技术和客户群。本项目通过合理布局，充分利用现有装置及公用工程，应用超重力新技术，达到节能降耗，降低生产成本的目的。通过一系列节能降耗技术改造扩建60kt/aVDC单体生产装置，使VDC单体装置总产能达到200kt/a，利用成本、技术、环保等优势，提高VDC市场份额，获取VDC增销的机遇效益。（2）充分利用巨化现有资源，具有原料、公用物料来源可靠、价格较低的优势。（1）本项目符合国家相关产业政策，属于鼓励类项目，建设条件具备。本项目产品是巨塑公司具有自主知识产权的产品，工艺技术先进可靠。本项目实现清洁生产，防止环境污染。通过资源的高效利用和循环利用，形成低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。1.2.1研究的简要综合结论1.2研究结论

（5）本项目蒸汽用量较大，单位工业增加值能耗高，请巨塑公司与浙江省经信委做好沟通，统筹开展能评工作，保证本项目能按期建设、投产，出效益。（4）本项目罐区变配电改造中机柜间东南50米外设有液化烃罐组（VCM罐），VDC单体机柜间位于低配及I／O站中，其正南30米外设有142b生产装置，具有甲类火灾危险性。两处机柜间为原有建筑，均直面具有爆炸危险的装置，同时两处机柜间做为全厂性重要设施，虽防火间距满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的要求，但需做抗爆设计。同时氯化系统、皂化系统、精馏系统等工段仪表电缆的室外总桥架的敷设路径需相应调整，可借助PVDF新建室外管架空余段完成接入辅助楼的电缆桥架敷设。（3）本项目需要利旧原有厂区的原有设备，需要巨塑公司对利旧设备的壁厚、完整性等进行相关检测，根据检测结果后再进行设备方案的论证及改造，利旧设备存在有不满足利旧要求的可能性，从而有超出本次预估费用的风险。（2）本项目需要利旧原有厂区的老单体厂房改造、新单体厂房改造、皂化厂房改造、2#氯化钙厂房改造、二配改造、罐区变配电改造、低配及I/O站、2#氯化钙厂房改造、巨塑冷冻变改造等进行改造，需要巨塑公司对现有厂房进行土建相关检测，根据检测结果后再进行加固、抗震、防火等方案的论证及改造，原有框架强度存在不满足利旧要求的可能性，从而有超出本次预估费用的风险。（1）氯气平衡仍将是主要矛盾，外购氯气将持续成为常态；未来PVDC聚合物产品和PVDF聚合产品扩产完成达标达产后，VDC单体将只够自用，外销市场将基本丢失。1.2.2存在的主要问题和建议

2.1产品用途2市场预测分析表1.2-1主要技术经济指标附：主要技术经济指标表（6）本项目中的二配改造、变配电扩建等存在用地红线问题请巨塑公司与衢州市规划局做好沟通。化治车间界区（塔坛寺片区）属于电化厂，而老单体厂房改造、新单体厂房改造、皂化厂房改造、2#氯化钙厂房改造、2#清液浓缩装置等属于巨塑公司，两个法人主体对应一个可研文本，可能需要统筹解决。