一、    *采购人名称： 芜湖市罗家闸小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖采辉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2161451000000287602  
四、    *合同编号:   30549570 
五、    *验收单位：  芜湖市罗家闸小学 
六、    *验收日期：  2023年11月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	递乐 丝巾	255	382.5	递乐\70*80刺绣款	验收通过
2	得力 文房墨汁	3	30.0	得力/deli\74292	验收通过
3	得力 6587 毛笔	20	140.0	得力/deli\6587	验收通过
4	得力 清洁液	2	30.0	得力/deli\7859	验收通过
5	天福 表	4	320.0	天福\PC3830A	验收通过
6	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	1	5.5	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
7	星宇 通用手套	96	240.0	星宇\PU508	验收通过
8	奥克斯 AK-15N 电热水壶	10	1250.0	奥克斯/AUX\AK-15N	验收通过
9	得力 0603 办公剪刀 刀剪/粘胶/测绘>剪刀	10	35.0	得力/deli\0603	验收通过
10	得力 30404 双面胶带	20	50.0	得力/deli\30404	验收通过
11	得力 海绵擦	150	300.0	得力/deli\7810	验收通过
12	晨光 k35 中性笔	12	266.4	晨光/M&G\k35	验收通过
13	宝克 1800 替芯/铅芯	80	800.0	宝克/Baoke\1800	验收通过
14	宝克 PC1838 中性笔	100	250.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
15	得力 74274 米字格 书法用纸	70	210.0	得力/deli\74274	验收通过
16	得力 Z7547 打印/复印纸	9	1575.0	得力/deli\Z7547	验收通过
17	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	28	28.0	创易\CY3313	验收通过
18	得力 5683 档案盒	24	228.0	得力/deli\5683	验收通过
19	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	1	2.0	得力/deli\7733	验收通过
20	南孚 5号 普通干电池	48	96.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	得力 3151 记事本	2	40.0	得力\3151	验收通过
22	两面针 青蒿抑菌洗手液 500ml 洗手液	30	300.0	两面针\青蒿抑菌洗手液 500ml	验收通过
23	得力 18744 垃圾袋	20	200.0	得力\18744	验收通过
24	天鹰 加厚款 L 家务手套	8	36.0	天鹰\L	验收通过
25	玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸	8	64.0	玛丽文化\A4 80G	验收通过
26	爱特福 AT460 家居消毒液	1	150.0	爱特福\AT460	验收通过
27	兰诗 簸箕	15	135.0	兰诗\WYQ0713	验收通过
28	洁丽雅 30*30cm 抹布	100	300.0	洁丽雅/grace\30*30cm	验收通过
29	欧丽家 棉布拖把 水拖	20	200.0	欧丽家\棉布拖把	验收通过
30	兰诗 618 扫把	40	240.0	兰诗\618	验收通过
31	得力 30246 胶带/胶纸/胶条	5	15.0	得力/deli\30246	验收通过
32	怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	10	350.0	怡宝\纯净水555ml*24瓶	验收通过
33	晨光 ASC99371 空白奖状纸 奖状/证书	6	90.0	晨光/M&G\ASC99371	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   曹雷