一、合同编号：JD-20240822070643-1599
二、合同名称：JD-20240822070643-1599
三、项目编号：DD24082215652520
四、项目名称：乌翠区人民政府办公室其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区人民政府办公室
地址：伊春市乌翠区保安委888号
联系方式：15504582119
供应商(乙方)：伊春市伊美区松赐日杂用品商店
地址：辛会玲
联系方式：3886677
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洁厕灵 | 30(个) | 9.50 | 285.00 |
| 2 | 洗衣膏 | 55(个) | 11.00 | 605.00 |
| 3 | 拖布 | 120(个) | 9.50 | 1140.00 |
| 4 | 大黑垃圾袋 | 70(个) | 9.00 | 630.00 |
| 5 | 胶手套 | 55(个) | 9.50 | 522.50 |
| 6 | 5#电池 | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 7 | 笤掃 | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
| 8 | 小垃圾袋 | 70(个) | 8.00 | 560.00 |
合同金额： 4202.50元，大写(人民币)：肆仟贰佰零贰元伍角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洁厕灵 | 30(个) | 9.50 | 285.00 |
| 2 | 洗衣膏 | 55(个) | 11.00 | 605.00 |
| 3 | 拖布 | 120(个) | 9.50 | 1140.00 |
| 4 | 大黑垃圾袋 | 70(个) | 9.00 | 630.00 |
| 5 | 胶手套 | 55(个) | 9.50 | 522.50 |
| 6 | 5#电池 | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 7 | 笤掃 | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
| 8 | 小垃圾袋 | 70(个) | 8.00 | 560.00 |
合同金额： 4202.50元，大写(人民币)：肆仟贰佰零贰元伍角
八、验收日期：2024年08月23日
九、验收组成员：蒋咏琳、马大龙、周茹林
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区人民政府办公室
2024年08月23日
