一、    *采购人名称： 芜湖市万春小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖创景数码设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  2851451000000592805  
四、    *合同编号:   30834935 
五、    *验收单位：  芜湖市万春小学 
六、    *验收日期：  2024年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	JEKO&JEKO 30个装 衣架	5	165.0	JEKO&JEKO\30个装	验收通过
2	海斯迪克 拖把池	2	1200.0	海斯迪克\HKhf-10	验收通过
3	绿联 平板电脑数据线	8	120.0	绿联/Ugreen\40200	验收通过
4	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	10	80.0	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
5	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	10	80.0	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
6	得力 30282 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30282	验收通过
7	博视乐 指北针 通讯/导航/户外表类	20	270.0	博视乐\76不锈钢指北针	验收通过
8	茶花 C28005 收纳箱/盒/袋	5	225.0	茶花\C28005	验收通过
9	创维佳 实木相框 吊挂	10	220.0	创维佳\8125	验收通过
10	创维佳 实木相框 吊挂	5	90.0	创维佳\8125	验收通过
11	e洁 45*50cm 垃圾袋	100	350.0	e洁\45*50cm	验收通过
12	得胜 扩音器专用耳机/耳麦配件	20	400.0	得胜/Takstar\HM-700L	验收通过
13	晨光 ASC99372 A4 奖状/证书	10	140.0	晨光/M&G\ASC99372	验收通过
14	得力 6881 记号笔/粗笔	3	36.0	得力/deli\6881	验收通过
15	得力 7375 A3 打印/复印纸	2	320.0	得力/deli\7375	验收通过
16	得力 Z7547 A4 打印/复印纸	10	1600.0	得力/deli\Z7547	验收通过
17	爱特福 84家居消毒液	20	90.0	爱特福\无型号	验收通过
18	同飞 迷你桌面台式 画板/画架	30	255.0	同飞\15*20	验收通过
19	晨光 笔记本礼盒	50	1600.0	晨光/M&G\HAGP2229	验收通过
20	得力 6600ES 中性笔	1	10.0	得力/deli\6600ES	验收通过
21	得力 5683 档案盒	10	90.0	得力/deli\5683	验收通过
22	得力 30011 胶带/胶纸/胶条	5	25.0	得力/deli\30011	验收通过
23	得胜 E180M 扩音器	5	800.0	得胜/Takstar\E180M	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0272016004