一、    *采购人名称： 皖西学院 

二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 

三、    *采购项目编号：  2311451000000583693  

四、    *合同编号:   30827526 

五、    *验收单位：  皖西学院 

六、    *验收日期：  2024年10月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	联想 0B47161 无线鼠标	3	210.0	联想/lenovo\0B47161	验收通过
2	汇星 HX-7164 笔筒/座/插/架	3	108.0	汇星\HX-7164	验收通过
3	茶花 1501 带盖垃圾桶	3	81.0	茶花\1501	验收通过
4	得力 8529A 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8529A	验收通过
5	卓达 7011 印油/印泥/印台	6	72.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
6	好媳妇 AGW-4493 免手洗拖把旋转拖把	1	120.0	好媳妇\AGW-4493	验收通过
7	得力 5830 文件袋	50	135.0	得力/deli\5830	验收通过
8	晨光 ARP50904 速干中性笔 签字笔	10	380.0	晨光/M&G\ARP50904	验收通过
9	晨光 GP1008 红 中性笔	5	100.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
10	环杰 ZR-081 簸箕扫把套装	3	105.0	环杰\ZR-081	验收通过
11	清水 SM-3072 热水瓶	3	90.0	清水/SHIMIZU\SM-3072	验收通过
12	公牛 其它插座 GN-605 插排	4	140.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
13	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	6	18.0	得力/deli\21553	验收通过
14	得力 19212 纸杯	10	80.0	得力/deli\19212	验收通过
15	南孚 电池/电力配件 7号8粒碱性电池	4	64.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
16	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	12	252.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
17	洁柔 BR070-06N 抽纸	12	228.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
18	齐心 B2076 文件座/文件架/文件框	5	310.0	齐心/Comix\B2076	验收通过
19	得力 3306 PU/PVC笔记本 会议记录本	20	380.0	得力/deli\3306	验收通过
20	得力 5606 档案盒	48	384.0	得力/deli\5606	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘伟