一、    *采购人名称： 长丰县瓦东干渠管理分局 

二、    *履约供应商名称：  合肥庐易采电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2331451000000729842  

四、    *合同编号:   30964364 

五、    *验收单位：  长丰县瓦东干渠管理分局 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	单扇门单开门对联 宣纸	30	150.0	金安\单扇门对联	验收通过
2	金安 2025新年春节对联 2025新年春节对联 宣纸 一副装	10	150.0	金安\2025新年春节对联	验收通过
3	欧品缘 旋转拖把 棉布拖把	10	150.0	欧品缘\棉布拖把	验收通过
4	晨好皮纹纸a4 230g彩色封面皮纹纸 100张/包 卡纸	2	44.0	晨好\晨好皮纹纸a4	验收通过
5	晨好皮纹纸a4 230g彩色封面皮纹纸 100张/包 卡纸	2	44.0	晨好\晨好皮纹纸a4	验收通过
6	邢海文汇 A4会计凭证封面 财务证明用品	10	120.0	邢海文汇\556644	验收通过
7	邢海文汇 8305 A4横式 单据/收据/凭证盒	10	59.0	邢海文汇\8305	验收通过
8	芊华 QH-RSP-002 芊华 QH-RSP-002 QH-RSP-002 热水瓶 暖壶 开水瓶 保温瓶	16	400.0	芊华\QH-RSP-002	验收通过
9	艺姿 YZ-S109 簸箕笤帚 梳齿型扫地搓斗扫把套装	5	110.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
10	雷蛇 250*290*2mm 防滑鼠标垫 平板电脑配件	10	49.0	雷蛇/Razer\250*290*2mm	验收通过
11	襄恺冉 ccwc121 账本/账册 现金日记账银行存款 日记账	10	70.0	襄恺冉\ccwc121	验收通过
12	SENMU 单据 报销 封面 账本/账册	50	100.0	SENMU\单据报销封面	验收通过
13	得力 7949 得力 7949 PU/PVC笔记本 会议记录本 记事本 16K	20	300.0	得力/deli\7949	验收通过
14	颐居雅乐 银行存款日记账本（100页/本）账本/账册	3	36.0	无品牌\日记账本	验收通过
15	金安 塑料饭铲 锅铲	2	17.0	金安\塑料饭铲	验收通过
16	闪迪/Sandisk 闪迪 SDCZ73 U盘16g 32g 64g 128g 256g 512g USB3.0高速金属 SDCZ73酷铄创意加密优盘 U盘	2	150.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73	验收通过
17	得力 0425 订书机 黑色适用12#钉	2	13.0	得力/deli\0425	验收通过
18	VAKADA 特厚垃圾袋整箱家用实惠装平口一次性酒店宾馆商用餐饮加厚拉圾袋 黑色[45*50cm] 100卷/箱	1	250.0	VAKADA\黑色特加厚	验收通过
19	威猛先生 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂	2	36.0	威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净	验收通过
20	线手套劳保纱手套 棉纱加厚耐磨防滑 劳工工地干活工业工作防护纱线 通用 通用	60	120.0	金安\无型号	验收通过
21	得力/deli / 5901 A4加宽加厚15mm抽杆夹 文件夹 拉杆夹 报告夹	50	125.0	得力/deli\5901	验收通过
22	威猛先生 500g清香型 洁厕液 洁厕剂 马桶清洁剂 灵	10	60.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
23	粤龙 皮手套 防护手套 防滑 防滑	5	30.0	粤龙\手套	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   代光政