一、    *采购人名称： 芜湖市峨桥中心小学 

二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 

三、    *采购项目编号：  2801451000000590313  

四、    *合同编号:   30832839 

五、    *验收单位：  芜湖市峨桥中心小学 

六、    *验收日期：  2024年9月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三强 裁判用具 多功能记分牌 1个	2	110.0	三强\多功能记分牌	验收通过
2	裁判用具 铁口哨 1个	12	96.0	无品牌\铁口哨	验收通过
3	得力 8200 各类尺 塑料米尺 1把	12	240.0	得力/deli\8200	验收通过
4	宝克 其他演出服装 大队旗 1个	3	30.0	宝克/Baoke\大队旗	验收通过
5	得力 0367 订书机 1个	5	90.0	得力/deli\0367	验收通过
6	得力 S555 记号笔 1支	12	18.0	得力/deli\S555	验收通过
7	得力 30248 宽胶带 1卷	10	65.0	得力/deli\30248	验收通过
8	洁云 1024701 平板卫生纸 1包	50	400.0	洁云\1024701	验收通过
9	优和 其他演出服装 少先队队徽 1个	100	150.0	优和/UHOO\少先队队徽	验收通过
10	维达 V2287-B 抽纸 1包	30	150.0	维达/Vinda\V2287-B	验收通过
11	点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包	4	100.0	无品牌\笑脸方便袋	验收通过
12	点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包	4	60.0	无品牌\笑脸方便袋	验收通过
13	南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节	40	100.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
14	宝克 PC1828 中性笔 1支	420	966.0	宝克/Baoke\PC1828	验收通过
15	得力 S760 替芯/铅芯 1支	520	416.0	得力/deli\S760	验收通过
16	晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支	600	1200.0	晨光/M&G\ARPM2001C	验收通过
17	得力 24830 奖状纸 1张	600	240.0	得力/deli\24830	验收通过
18	晨光 其他演出服装 红领巾 1条	170	255.0	晨光/M&G\红领巾	验收通过
19	晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒	5	55.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
20	晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒	10	80.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
21	快力文 彩色 粉笔 1箱	1	68.0	快力文\彩色	验收通过
22	康丽雅 铁簸箕 1个	20	300.0	康丽雅\铁簸箕	验收通过
23	植物扫把 学校工厂环卫小区物业单位手工清洁 1把	30	300.0	无品牌\植物扫把	验收通过
24	晨光 ASGN7103 胶棒 1支	48	96.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
25	红双喜 OD40+ 户外耐打训练乒乓球10只装	5	100.0	红双喜/DHS\OD40+	验收通过
26	得力 3223 表演类 五星红旗 1个	2	56.0	得力/deli\3223	验收通过
27	红双喜 EG12 羽毛球 1筒	2	116.0	红双喜/DHS\EG12	验收通过
28	老式拖把 水拖 木柄棉线 1把	30	330.0	无品牌\无型号	验收通过
29	得力 0037 回形针 1盒	10	20.0	得力/deli\0037	验收通过
30	得胜 E126A 扩音器 1个	5	490.0	得胜/Takstar\E126A	验收通过
31	洁丽雅 7410 抹布 1条	60	300.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
32	公牛 GN-604 电源插座 1.8m 1个	5	325.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
33	得力 S95 中性笔 1支	60	330.0	得力/deli\S95	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈发