一、    *采购人名称： 合肥供水集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥文语商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  1240064000000148548  

四、    *合同编号:   30234310 

五、    *验收单位：  合肥供水集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年3月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	麻丝	10	650.0	无品牌\麻丝线	验收通过
2	发泡胶	200	3400.0	无品牌\发泡胶系列	验收通过
3	铲刀	15	75.0	无品牌\铲刀	验收通过
4	白色编织袋	500	1500.0	无品牌\编织袋白色	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周坤