一、    *采购人名称： 亳州市第十一中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000500945  
四、    *合同编号:   30748844 
五、    *验收单位：  亳州市第十一中学 
六、    *验收日期：  2024年6月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美丽雅 收纳筐	6	66.0	美丽雅\HC095687	验收通过
2	京云灿 水管子	5	90.0	京云灿\JM-0-415	验收通过
3	别颖 塑料袋	100	60.0	别颖\by-xld	验收通过
4	勋狸粑 418 蜡烛	130	195.0	勋狸粑\418	验收通过
5	恋品惠 圆柱体纸筒	32	48.0	恋品惠\纸筒	验收通过
6	村田稻夫 检测仪	2	56.0	村田稻夫\GYP-WQ	验收通过
7	雷勃 检测仪	8	168.0	雷勃\A4plus	验收通过
8	图盛 油墨	3	60.0	图盛\GI-80	验收通过
9	信发 口取纸	5	75.0	信发\162	验收通过
10	信发 口取纸	5	100.0	信发\91	验收通过
11	勋狸粑 B5369 别针	1	10.0	勋狸粑\B5369	验收通过
12	得力 33215 剪刀	12	36.0	得力/deli\33215	验收通过
13	尚烤佳 SKJ-372 点火器	7	49.0	尚烤佳\SKJ-372	验收通过
14	咔巴熊 磁条板	10	60.0	咔巴熊\BS-0506	验收通过
15	星浙安 MFZ/ABC4 灭火器	4	180.0	星浙安\MFZ/ABC4	验收通过
16	星优 收纳筐	12	84.0	星优\8041	验收通过
17	得力 30009 胶带	20	20.0	得力/deli\30009	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈红建