发布人： 袁英 来源： 发布时间： 2024-05-16 09:56:13


一、 *采购人名称：株洲市财政局

二、 *履约供应商名称：天元区新创办公用品商行
三、 *采购项目编号：2681101000011916207
四、 *合同编号:51897227
五、 *验收单位：株洲市财政局
六、 *验收日期：2024年5月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	必能 BN-897 文件袋	1	6.0	必能\BN-897	验收通过
2	得力 5603 档案盒	5	70.0	得力/deli\5603	验收通过
3	得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红	5	7.5	得力/deli\6600	验收通过
4	3层120抽*1提 心相印/Mind Act Upon Mind 3层120抽*1包 抽纸	160	4160.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层120抽*1提	验收通过
5	打印/复印纸 UPM佳印 70克A4打印纸 500张/包 8包/箱 高白a4复印纸	15	2850.0	佳印/UPM\70克A4	验收通过
6	得力 得力5534抽杆夹(白)(只)	15	30.0	得力/deli\5534	验收通过
7	矿泉水	9	432.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ML×24	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁英