发布人： 李楠来源： 发布时间： 2023-10-13 15:40:23


一、 *采购人名称：邵阳市第一中学

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区海茂林文体商场
三、 *采购项目编号：2401101000000277047
四、 *合同编号:43087593
五、 *验收单位：邵阳市第一中学
六、 *验收日期：2023年10月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱普生 002 墨粉/碳粉	5	495.0	爱普生/Epson\002	验收通过
2	爱普生 004 墨粉/碳粉/红黄蓝/70ML	5	350.0	爱普生/Epson\004	验收通过
3	正泰 4P63A空气开关	12	420.0	正泰/CHIT\4063	验收通过
4	得力 5349 得力5349长押夹加板文件夹/资料夹	12	144.0	得力/deli\5349	验收通过
5	得力 5348 得力5348文件夹	12	120.0	得力/deli\5348	验收通过
6	得力D-2612AT激光碳粉盒(黑)	3	294.0	得力/deli\D-2612AT	验收通过
7	科思特k-CF510A 硒鼓	2	300.0	科思特/KST\k-CF510A	验收通过
8	晨光/m&g GP1280 中性笔	96	96.0	晨光/M&G\GP1280	验收通过
9	百岁山饮用天然矿泉水	5	210.0	百岁山/Ganten\8537	验收通过
10	普通干电池 南孚电池5号7号电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	打印/复印纸 尖兵 A4 80克 复印纸	3	600.0	尖兵\A4 80克	验收通过
12	得力 6791 0.5mm台笔 （单位：支） 黑	6	24.0	得力/deli\6791	验收通过
13	得力2194S点钞机(银灰)(台)	1	1280.0	得力/deli\2194S	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李楠