一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  安徽博豪信息技术有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000208357  
四、    *合同编号:   30471538 
五、    *验收单位：  芜湖市交通运输综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2023年9月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5654 得力5654 A4 透明网格拉链袋/文件袋/资料袋 防潮防水	12	42.0	得力/deli\5654	验收通过
2	挪之盾 挪之盾 缆绳 船绳 绳子 1米	4	212.0	挪之盾\1米	验收通过
3	得力/deli 老式木柄拖把木杆棉线拖把墩布拖布 线条布条 DLlt14 旋转	6	78.0	得力/deli\得力DLlt14	验收通过
4	清风 BR38A6抽纸 原木纯品面巾纸 2层 150抽/包 10包/提	12	378.0	清风\BR38A6	验收通过
5	天鹰乳胶手套 其它手部防护	6	30.0	天鹰\天鹰第一代乳胶手套	验收通过
6	心相印/Mind Act Upon Mind BT110 卷筒纸卷纸恒金有芯卫生纸3层110g 卷/提	12	252.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT110	验收通过
7	得力（deli） 2053小号金属外壳办公家用美工刀/裁纸刀	6	15.0	得力/deli\2053	验收通过
8	得力0012订书钉12#(1000枚/盒)常规24/6通用型	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷)八角底	12	60.0	得力\9574	验收通过
10	得力30333封箱胶带60mm*100y*45um(6卷/筒)(普透) 胶带/胶纸/胶条	2	90.0	得力/deli\30333	验收通过
11	多利A4 70g打印/复印纸500张/包 8包/箱	4	720.0	多利/duolli\多利 A4 70g	验收通过
12	南孚 5号 NANFU南孚5号碱性电池 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
13	得力/deli 7391 彩色复印纸	5	55.0	得力/deli\7391	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   第五执法大队