一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  巢湖市新春商行 

三、    *采购项目编号：  2721451000000636721  

四、    *合同编号:   30876158 

五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	垃圾桶内桶	30	840.0	无品牌\垃圾桶内桶	验收通过
2	红桶	12	168.0	无品牌\红桶	验收通过
3	涂塑消防水带	3	540.0	无品牌\涂塑消防水带	验收通过
4	夹丝软管	1	260.0	无品牌\夹丝软管	验收通过
5	洗洁精 25KG	2	240.0	无品牌\洗洁精	验收通过
6	大垃圾袋	60	2340.0	无品牌\大垃圾袋	验收通过
7	小便池除臭垫	2	20.0	无品牌\小便池除臭垫	验收通过
8	白云洁霸 强力去油剂 3.78L	4	96.0	白云洁霸\强力去油剂	验收通过
9	发科达 草 酸	1	120.0	发科达\草 酸	验收通过
10	爱特福 84消毒液 一箱	2	258.0	爱特福\84消毒液	验收通过
11	威猛先生 480g威猛先生洁厕灵 一箱	3	504.0	威猛先生/Mr Muscle\500g威猛先生洁厕灵	验收通过
12	大竹扫把	15	225.0	无品牌\蒿苗扫把	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾