一、    *采购人名称： 芜湖县第一中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖县红瑞商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2771451000000335189  
四、    *合同编号:   30591712 
五、    *验收单位：  芜湖县第一中学 
六、    *验收日期：  2023年12月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 （deli）切纸刀木质 8004	1	98.0	得力/deli\8004切纸刀	验收通过
2	清风 BR11XSBSH 原木本色抽纸88抽3包	36	216.0	清风/qingfeng\BR11XSBSH	验收通过
3	清风（APP） 原木纯品金装三层150抽*20包中规格抽取式卫生纸巾 抽纸	15	1020.0	清风\抽纸清风金装3层150抽20包抽纸	验收通过
4	得力 DL-A596 得力(deli)6600ES0.5mm中性笔 12支/盒	84	924.0	得力\DL-A596	验收通过
5	得力12个蓝色金属双强力夹A4硬件夹双夹5302ES 文件夹（海联T:15000062511）	100	1000.0	得力/deli\5302ES	验收通过
6	得力固体胶7102单支21g 胶水	500	1200.0	得力/deli\7102	验收通过
7	南孚 5号 南孚南孚5号碱性电池 聚能环3代5号单节 普通干电池	300	900.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢青