一、合同编号：HT240627382559220
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：DD24062710379220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：黑龙江省伊春市乌翠区黑龙江省伊春市乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13945880998
供应商(乙方)：伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址：黑龙江省伊春市中心大街016号
联系方式：13796525764
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	160通古	46(件)	15.00	690.00
2	160*110内变	13(件)	8.00	104.00
3	160弯头	32(件)	20.00	640.00
4	160*90弯头	2(件)	18.00	36.00
5	160*45弯头	15(件)	18.00	270.00
6	160三通	10(件)	20.00	200.00
7	50管古	2(件)	2.50	5.00
8	50弯头	10(件)	3.00	30.00
9	发泡剂	18(件)	15.00	270.00
10	井盖50T	5(件)	370.00	1850.00
11	井盖30T	6(件)	290.00	1740.00
12	小锯	26(件)	25.00	650.00
13	水泥一袋	27(件)	25.00	675.00
14	窗户拉杆器	2(件)	30.00	60.00
15	门帘子/条	33(件)	20.00	660.00
16	挡片	100(件)	0.20	20.00
17	燕尾钉/盒	2(件)	55.00	110.00
18	加厚门帘子/条	30(件)	65.00	1950.00
19	下水胶/桶	40(件)	30.00	1200.00
20	门弓子	100(件)	5.00	500.00
21	壁纸刀	1(件)	15.00	15.00
22	加长手套	115(件)	6.00	690.00
23	水嘴子	1(件)	28.00	28.00
24	刷子	26(件)	10.00	260.00
25	头灯	9(件)	25.00	225.00
26	钢钉/盒	3(件)	15.00	45.00
27	螺丝刀	3(件)	10.00	30.00
28	火碱	10(件)	5.00	50.00
29	密实剂	5(件)	30.00	150.00
30	铁线7号	4(件)	150.00	600.00

合同金额： 13753.00元，大写(人民币)：壹万叁仟柒佰伍拾叁元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	160通古	46(件)	15.00	690.00
2	160*110内变	13(件)	8.00	104.00
3	160弯头	32(件)	20.00	640.00
4	160*90弯头	2(件)	18.00	36.00
5	160*45弯头	15(件)	18.00	270.00
6	160三通	10(件)	20.00	200.00
7	50管古	2(件)	2.50	5.00
8	50弯头	10(件)	3.00	30.00
9	发泡剂	18(件)	15.00	270.00
10	井盖50T	5(件)	370.00	1850.00
11	井盖30T	6(件)	290.00	1740.00
12	小锯	26(件)	25.00	650.00
13	水泥一袋	27(件)	25.00	675.00
14	窗户拉杆器	2(件)	30.00	60.00
15	门帘子/条	33(件)	20.00	660.00
16	挡片	100(件)	0.20	20.00
17	燕尾钉/盒	2(件)	55.00	110.00
18	加厚门帘子/条	30(件)	65.00	1950.00
19	下水胶/桶	40(件)	30.00	1200.00
20	门弓子	100(件)	5.00	500.00
21	壁纸刀	1(件)	15.00	15.00
22	加长手套	115(件)	6.00	690.00
23	水嘴子	1(件)	28.00	28.00
24	刷子	26(件)	10.00	260.00
25	头灯	9(件)	25.00	225.00
26	钢钉/盒	3(件)	15.00	45.00
27	螺丝刀	3(件)	10.00	30.00
28	火碱	10(件)	5.00	50.00
29	密实剂	5(件)	30.00	150.00
30	铁线7号	4(件)	150.00	600.00

合同金额： 13753.00元，大写(人民币)：壹万叁仟柒佰伍拾叁元整
八、验收日期：2024年07月24日
九、验收组成员：张朝彬 张成 时维文
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年07月29日