发布人： 马冀来源： 发布时间： 2023-06-28 10:07:33


一、 *采购人名称：泸溪县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：泸溪县博元文体用品店
三、 *采购项目编号：2911101000003053297
四、 *合同编号:45116179
五、 *验收单位：泸溪县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2023年6月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5684 档案盒	13	195.0	得力/deli\5684	验收通过
2	得力 0038 别针/回形针/大头针 彩色回形针	5	15.0	得力/deli\0038	验收通过
3	K35 蓝 晨光中性笔办公K35 0.5 水芯笔	2	72.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
4	印油/印泥/印台 得力9863印台	1	8.0	得力/deli\9863	验收通过
5	得力 4栏文件栏	1	42.0	得力/deli\9846	验收通过
6	得力 7307 胶水 固体胶	1	72.0	得力/deli\7307	验收通过
7	齐心 HF287A 抽杆夹(单个）1.5cm/2.5cm，拉杆夹	9	27.0	齐心/Comix\HF287A	验收通过
8	加厚垃圾袋（黑/红色）（50个/扎）	2	16.0	洁尔惠\LJD	验收通过
9	皮笔记本高档扣子办公笔记本	2	56.0	金本精工\CQ726	验收通过
10	柔影卫生纸	1	30.0	心相印/Mind Act Upon Mind\1700	验收通过
11	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	3	36.0	得力/deli\8555	验收通过
12	新时达 透明扣子文件袋	21	21.0	新时达/XINSHIDA\A4	验收通过
13	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	5	10.0	得力/deli\0015	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：马冀