一、    *采购人名称： 芜湖荟萃中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2351451000000260044  
四、    *合同编号:   30522699 
五、    *验收单位：  芜湖荟萃中学 
六、    *验收日期：  2023年12月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阳芃 万圣节表演服装 儿童款披风+魔术帽黑色+魔棒自	2	76.0	阳芃\YP-7612	验收通过
2	水和皓 木质跳箱 小号30*35*40CM (12*14*16英寸）	8	1344.0	水和皓\30*35*40CM	验收通过
3	得力 30665 美纹纸胶带	20	60.0	得力/deli\30665	验收通过
4	晨光 ASS91496 晨光儿童剪刀	10	35.0	晨光/M&G\ASS91496	验收通过
5	阳芃 金色木柄手摇铃	1	25.0	阳芃\75mm	验收通过
6	国为 1开大张白纸书画纸 80G-10张	20	40.0	国为\80G-10张	验收通过
7	国为 全开牛皮纸卡纸 A1-80G-10张	50	125.0	国为\A1-80G-10张	验收通过
8	得力 72105 溶性油画棒 24色	3	72.0	得力/deli\72105	验收通过
9	金诗洛 KT-080 泡沫防滑地垫1*1米	60	3120.0	金诗洛/KIMSLOW\KT-080	验收通过
10	得力 33187 快干油性记号笔 马可笔 大头笔 10支/盒	30	30.0	得力/deli\33187	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201006