一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2251451000000653990  

四、    *合同编号:   30892603 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	圆规	4	48.0	无品牌\圆规	验收通过
2	易利丰 席卡	50	200.0	易利丰/elifo\亚克力台卡	验收通过
3	得力 S80 中性笔	120	360.0	得力/deli\S80	验收通过
4	得力 0037 回形针	2	10.0	得力/deli\0037	验收通过
5	得力 7302 胶水	24	48.0	得力/deli\7302	验收通过
6	晨光 黑板擦	16	48.0	晨光/M&G\ASC99364	验收通过
7	得力 3号国旗	5	125.0	得力/deli\3223	验收通过
8	易利丰 70g A4 彩色复印纸	2	60.0	易利丰/elifo\70g A4	验收通过
9	得力 S760 替芯/铅芯中性笔黑色笔芯	20	300.0	得力/deli\S760	验收通过
10	得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔	10	240.0	得力/deli\S22	验收通过
11	玛丽 课业本/教学用本软抄本	50	100.0	玛丽\3260	验收通过
12	鑫佳哥评课本中小学教师听课本薄听课记录本笔记本备课本	45	135.0	无品牌\听课记录本	验收通过
13	南孚 南孚电池5号	60	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 橡皮筋	1	5.0	得力/deli\3214	验收通过
15	得力 0012 订书针	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   亳州市谯城区薛阁小学