海口市美兰区演丰镇综合行政执法中队2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分2023年度部门决算公开表2

第三部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分名词解释15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责、

严格公正文明规范执法 ，保障城乡综合环境秩序。负责本辖区内市容环境卫生管理 ，城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、建筑市场管理、燃气管理、环境保护管理、工商行政管理等方面的执法和监督工作；负责本辖区内计生、卫生、安监、劳动、农业、旅游、文化市等领域的执法和监督工作。

二、机构设置

海口市美兰区演丰镇综合行政执法中队是演丰镇政府下属财政全额拨款事业单位，本单位没有下属单位。本单位无内设机构。

……

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计538.51万元，支出总计538.51万元，与2022年度相比，收入、支出总计(减少)71.52万元，下降13%。主要原因：减少非刚性支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入538.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平

（二）支出总计主要构成。

本年支出538.51万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入538.51万元，其中：财政拨款收入538.51万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出538.51万元，其中：基本支出324.76万元，占60%；项目支出213.75万元，占40%；上缴上级支出0.00万元，占XXXX%；经营支出0.00万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占XXXX%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入538.51万元，支出538.51万元。与2022年度相比，收入、支出总计(减少)71.52万元，下降13%。主要原因：减少非刚性支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是已按照规定用途使用，无剩余资金。较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是已按照规定用途使用，无剩余资金。较2022年度决算数持平。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出525.88万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.13万元，下降12%，主要原因是减少非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出525.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.49万元，占10%；卫生健康（类）支出：30.70万元，占5%；城乡社区（类）支出172.01万元，占33%；住房保障（类）支出21.93万元，占5%；灾害防治及应急管理（类）支出250.74万元，占47%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.49万元，支出决算为525.88万元，完成年初预算的107%。其中：

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.07万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员调资。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.64万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员调资。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为104.06万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因：执法事项增多，工作内容增多。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为201.80万元，支出决算为172.01万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因：多用于城管执法项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为155.92万元，支出决算为175.04万元，完成年初预算的112.3%，算数大于预算数的主要原因：与演丰镇安监站合并，工资经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为274.05万元，支出决算为250.74万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的原因为压减经费，节约开支。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出324.76万元，其中：人员经费312.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.63万元，占本年支出合计的2%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.39万元，下降26%，主要原因是减少经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出12.63万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.37万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的280%。其中：

1.城乡社区支出。

年初预算为4.37万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的280%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：城乡社区支出项目增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金538.51万元，自评覆盖率达到100%。

（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

（四）财政评价结果（如有）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海口市美兰区演丰镇综合行政执法中队机关运行经费0万元（事业单位没有机关运行经费支出）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度海口市美兰区演丰镇综合行政执法中队政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆，其他车型主要是皮卡3辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）