一、    *采购人名称： 芜湖市荆山幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1335643000000154641  
四、    *合同编号:   30240846 
五、    *验收单位：  芜湖市荆山幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33185分类垃圾袋	40	380.0	得力\33185	验收通过
2	泉林本色 不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽 抽纸	24	216.0	泉林本色\不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽	验收通过
3	得力 8900收纳箱/盒/袋	4	158.0	得力\8900	验收通过
4	得力 0610B 黑白经典卷笔刀/削笔器	5	80.0	得力/deli\0610B	验收通过
5	得力 0013 厚层订书钉	8	17.2	得力/deli\0013	验收通过
6	罗氏 249 宝珠/走珠/签字笔	24	408.0	罗氏\249	验收通过
7	冰禹 BJyl-378 国标自锁式尼龙扎带其它绳索、扎带	6	72.0	冰禹\BJyl-378	验收通过
8	妙洁 0462对折胶棉拖把	2	120.0	妙洁/magic\0462	验收通过
9	久洁JJ-p-43木杆塑料硬毛扫把	10	90.0	久洁/Jojell\JJ-p-43	验收通过
10	得力 NO.8592 补充票夹/长尾夹	12	48.0	得力/deli\NO.8592	验收通过
11	得力 31406 热熔胶棒	8	80.0	得力/deli\31406	验收通过
12	得力 7655 胶装本	30	120.0	得力/deli\7655	验收通过
13	得力 30283 封箱胶带	4	180.0	得力/deli\30283	验收通过
14	开普特 9001扫把组合套装	6	126.0	开普特\9001	验收通过
15	车仆 加厚抹布	30	165.0	车仆\无	验收通过
16	得力 85611 电热水壶	4	480.0	得力/deli\85611	验收通过
17	得力 3839装订机钻刀钻头 装订机配件	3	270.0	得力/deli\3839	验收通过
18	清水 SM-3192 保温壶	3	255.0	清水/SHIMIZU\SM-3192	验收通过
19	得力 0390 订书机	2	114.0	得力/deli\0390	验收通过
20	得力 9217 文件框	6	201.0	得力/deli\9217	验收通过
21	垃圾袋	20	440.0	兰诗\100*120L	验收通过
22	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	7	54.6	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
23	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	7	54.6	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
24	心相印 ZB010 心相印大盘纸ZB010卷筒纸	36	432.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
25	得力 得力5706文件袋	24	190.8	得力\5706	验收通过
26	得力 得力9560一次性纸杯	40	320.0	得力\9560	验收通过
27	得力9553垃圾桶	20	180.0	得力/deli\9553	验收通过
28	得力(deli) 0012 订书钉 1盒	30	26.4	得力/deli\0012	验收通过
29	心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸	3	390.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
30	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	10	180.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023039