一、    *采购人名称： 合肥市包河区常青街道社区卫生服务中心 

二、    *履约供应商名称：  安徽云铮电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2441451000000660381  

四、    *合同编号:   30897997 

五、    *验收单位：  合肥市包河区常青街道社区卫生服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2003 美工刀	10	25.0	得力/deli\2003	验收通过
2	汰渍 洗衣皂	30	150.0	汰渍/Tide\全效炫白无磷增白皂238g	验收通过
3	霏羽 120抽*20包 卫生间专用擦手纸	4	300.0	霏羽\120抽*20包	验收通过
4	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	20	120.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
5	齐心 C4774-5 齐享A5 70g打印/复印纸	20	3200.0	齐心/Comix\C4774-5	验收通过
6	得力 7103 胶棒 36g PVP固体胶水	48	72.0	得力/deli\7103	验收通过
7	天女花 刀切纸 底部抽式家用平板卫生纸	30	300.0	天女花\刀切纸	验收通过
8	南孚 5号电池 普通干电池单粒装	60	150.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
9	晨光 APYVQ959A 晨光/M&G APYVQ959A 复印纸【8包/箱】	5	800.0	晨光/M&G\APYVQ959A	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周红