一、    *采购人名称： 宿州市园林管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  宿州市埇桥区艺彩文体用品店 

三、    *采购项目编号：  2231451000000653360  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  宿州市园林管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 A1249 档案盒	180	1440.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
2	好媳妇 AGW-3173 不锈钢胶棉拖把 双滚轮挤水拖把 棉头27CM	8	280.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-3173	验收通过
3	晨光/M&G 晨光 ASS91312 剪刀 剪纸刀	2	12.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
4	申士/SNSIR 申士 7018 软皮面会议记录本 PU/PVC笔记本	66	1023.0	申士/SNSIR\7018	验收通过
5	得力/deli 得力 S02 0.7mm按动中性笔水笔签字笔 黑色12支/盒	12	288.0	得力/deli\S02	验收通过
6	得力/deli 得力 34567 中性笔 办公中性笔 水笔签字笔子弹头 黑色34567	48	480.0	得力/deli\34567	验收通过
7	齐心/Comix 齐心 A1248 35mm PP档案盒 蓝（单位：个）	180	1260.0	齐心/Comix\A1248	验收通过
8	伟杰 WJ-2058 垃圾袋	2	600.0	伟杰\WJ-2058	验收通过
9	心相印/Mind Act Upon Mind 心相印 H200 茶语系列 盒抽 2层200抽 (3盒*12提/箱) 抽纸	2	384.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
10	得力/deli 得力 7302 (deli)50ml高粘度普通实用型液体胶/胶水 无色无甲醛 单支装 办公用品 7302	12	18.0	得力/deli\7302	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周二蝶