一、    *采购人名称： 合肥市红星路小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽忆达贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000113682  
四、    *合同编号:   30375480 
五、    *验收单位：  合肥市红星路小学 
六、    *验收日期：  2023年5月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 500g*1 洗手液	1	13.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
2	枪手 其他 灭蚊剂	20	390.0	枪手/GUNNER\其他	验收通过
3	雷达 杀蟑剂喷雾 600ml 薰衣草香型 灭鼠/杀虫剂	40	900.0	雷达/Raid\杀蟑剂喷雾 600ml 薰衣草香型	验收通过
4	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	20	100.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
5	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	20	100.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
6	得力 7407-16K复印纸 打印/复印纸	2	280.0	得力/deli\7407-16K复印纸	验收通过
7	麦享环卫 户外垃圾桶 垃圾桶	4	600.0	麦享环卫\户外垃圾桶	验收通过
8	得力 63456 文件袋	40	200.0	得力/deli\63456	验收通过
9	得力 便利贴	20	400.0	得力/deli\便利贴	验收通过
10	得力 固体胶	2	76.0	得力/deli\固体胶	验收通过
11	沙锤	8	320.0	无品牌\沙锤	验收通过
12	得力 33440 档案盒	2	192.0	得力/deli\33440	验收通过
13	沙滩垫	7	280.0	无品牌\无型号	验收通过
14	得力 S763 替芯/铅芯	48	1440.0	得力/deli\S763	验收通过
15	白云 拖把配件	10	480.0	白云\AF01015	验收通过
16	得力 18745 垃圾袋	20	376.0	得力/deli\18745	验收通过
17	得力 3340 记事本	36	716.4	得力/deli\3340	验收通过
18	美丽新 垃圾夹	2	37.0	美丽新\垃圾夹	验收通过
19	妙洁 簸箕	10	288.0	妙洁/magic\扫把簸箕组合套装	验收通过
20	得力 30404 双面胶带	20	56.0	得力/deli\30404	验收通过
21	威猛先生 84消毒液500g 衣物消毒液	1	15.0	威猛先生/Mr Muscle\84消毒液500g	验收通过
22	利尔康 固态酒精	20	190.0	利尔康/LIERKANG\500ML	验收通过
23	清风 草本杀菌湿巾80片*4包 湿巾	40	1716.0	清风/qingfeng\草本杀菌湿巾80片*4包	验收通过
24	得力 7995 记事本	20	280.0	得力/deli\7995	验收通过
25	金号 5146WH 毛巾/面巾/方巾	20	400.0	金号\5146WH	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   叶红海