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目录

第一部分 西畴县文物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县文物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行文物法律法规和文物保护工作。

2、负责对文物的征集、收藏、保护、管理工作。

3、负责对馆藏文物进行妥善保管、做好日常管理工作。

4、负责对各级文物保护单位进行检查，发现问题及时上报。

5、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1、对西洒镇下坝尾典型民居、莲花塘乡林开武故居、新马街乡张名重故居两处不可移动文物保护单位进行现场调查评估工作。

2、对漂漂小寨遗址、冬瓜冲遗址进行调查勘探、收集资料、照片、测量位置示意图、地形地貌示意图、GPS定位，完善文物四有档案资料汇编工作。

3、邀请红河宇博设计有限公司对下坝尾典型民居进行勘察测量绘图等工作，完善不可移动文物维修方案。

4、新增蚌谷乡“三保台地”、兴街镇“前线指挥部”两处州级不可移动文物保护单位。

5、邀请省州专家对西畴至富宁、马关至西畴两条拟建高速公路进行实地文物调勘。开展文物安全检查，安装文物保护标识牌，发放宣传资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 67.11万元，其中：一般公共预算67.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.41万元，增加14.48%，主要原因是本年度在职人员数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 67.11万元，其中:本年收入67.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.41万元，增加14.48%，主要原因是本年度在职人员数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 67.11万元。财政拨款安排支出 67.11万元，其中：基本支出67.11万元，与上年对比增加8.41万元，增加14.48%，主要原因是本年度在职人员数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出49.48万元，主要用于发放职工工资和公用经费开支；

社会保障和就业支出7.50万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

卫生健康支出4.93万元，主要用于职工医疗保险缴费；

住房保障支出5.20万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资19.59万元（其中：基本支出19.59万元，项目支出0万元）。

津贴补贴2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

奖金1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

绩效工资21.32万元（其中：基本支出21.32万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

住房公积金5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。

办公费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

邮电费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

差旅费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

工会经费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

西畴县文物馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县文物馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文物馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县文物馆资产总额6.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、因本部门无项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目），故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

3、因本部门无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

4、因本部门无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

5、因本部门无政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6、因本部门无省对下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7、因本部门省对下转移支付绩效目标预算，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8、因本部门无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县文物馆20220304032656281.xlsx

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