发布人： 智能制造李佩蕾 来源： 发布时间： 2024-10-31 08:59:41


一、 *采购人名称：邵阳工业职业技术学院

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区万科科技商贸服务部
三、 *采购项目编号：2641101000015941724
四、 *合同编号:55171818
五、 *验收单位：邵阳工业职业技术学院
六、 *验收日期：2024年10月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012	20	30.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
2	得力9248塑料文件夹板	21	115.5	\	验收通过
3	黑色水笔得力 6600ES(盒)	10	100.0	\	验收通过
4	红色水笔得力 6600ES(盒)	3	30.0	\	验收通过
5	剪刀 得力 6009	3	15.0	\	验收通过
6	u盘 闪迪 32G	2	80.0	\	验收通过
7	液体胶得力 7302(盒/24)	1	36.0	\	验收通过
8	订书机得力 0426	4	36.0	\	验收通过
9	文件栏得力 9844ES	4	72.0	\	验收通过
10	黑色记号笔得力 6881(盒)	4	40.0	\	验收通过
11	红色记号笔得力 6881	4	40.0	\	验收通过
12	美工刀得力 2044	3	17.4	\	验收通过
13	笔记本 晨光pu会议记录本 A5 K487	21	252.0	\	验收通过
14	牛皮档案袋 得力 320x230mm	21	21.0	\	验收通过
15	鸿图A4 80g 打印纸 8包/箱	1	190.0	\	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：智能制造李佩蕾