一、    *采购人名称： 安徽省市场监督管理局 
二、    *履约供应商名称：  合肥东上广告有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000354626  
四、    *合同编号:   30610838 
五、    *验收单位：  安徽省市场监督管理局 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 2839 整理箱	10	850.0	茶花\2839	验收通过
2	高露洁 细毛护龈备长炭软毛成人牙刷 牙刷	174	870.0	高露洁/Colgate\细毛护龈备长炭软毛成人牙刷	验收通过
3	得力 799 电话录音设备	8	3040.0	得力/deli\799	验收通过
4	苏泊尔 SW-20J01P 电热水壶	20	2500.0	苏泊尔/SUPOR\SW-20J01P	验收通过
5	得力 9879 印油/印泥/印台	5	330.0	得力/deli\9879	验收通过
6	苏泊尔 KC20KH50 保温壶 家用保温暖水壶瓶大容量热开水304不锈钢2.0L燕麦白	20	1900.0	苏泊尔/SUPOR\KC20KH50	验收通过
7	公牛 GN-604 电源插座 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米超功率保护 GN-604	30	1950.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
8	清风 120抽3层 抽纸	49	1078.0	清风/qingfeng\120抽3层	验收通过
9	齐心 B414N 订书机可旋转订书机	75	1350.0	齐心/Comix\B414N	验收通过
10	齐心 B3095 订书机重型省力订书机 办公用品 70页 黑色 1个装 黑色	10	480.0	齐心/Comix\B3095	验收通过
11	齐心 B3055 订书钉/订书针 (23/10)70页 1000枚/盒	100	350.0	齐心/Comix\B3055	验收通过
12	得力 7303 胶水125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶装 办公用品	125	400.0	得力/deli\7303	验收通过
13	得力 0603 剪刀	50	400.0	得力/deli\0603	验收通过
14	得力 1502 电子计算器 语音播报计算机12位财务商超通用计算机 桌面语音计算器 黑色	33	825.0	得力/deli\1502	验收通过
15	得力 9778 桌面文件柜 带锁抽屉式塑料档案架办公资料收纳文件盒文件框柜 9778/五层（带锁）灰色	60	7320.0	得力/deli\9778	验收通过
16	得力 3711 键盘 有线鼠标键盘套装USB键盘+鼠标 黑色	30	2460.0	得力/deli\3711	验收通过
17	得力 运动毛巾	100	900.0	得力\DL8076	验收通过
18	记事本	300	4500.0	得力\22232	验收通过
19	得力 纸杯	145	1740.0	得力/deli\9570	验收通过
20	得力 胶棉拖把	20	560.0	得力\19500	验收通过
21	得力 78986 文件座/文件架/文件框	60	3600.0	得力/deli\78986	验收通过
22	得力 5683 档案盒	216	2808.0	得力/deli\5683	验收通过
23	得力 8556-6# 票夹/长尾夹	100	1100.0	得力\8556-6#	验收通过
24	得力 8553-3 票夹/长尾夹	200	2400.0	得力/deli\8553-3	验收通过
25	得力 扫把	20	500.0	得力\19553	验收通过
26	南孚 7号 普通干电池	200	520.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
27	公牛 GN-109K 3米 电源插座	30	1500.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
28	维达 3层130抽*6包 抽纸	66	1188.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
29	得力 7093 胶棒	100	320.0	得力/deli\7093	验收通过
30	得力 S01 中性笔	50	1100.0	得力/deli\S01	验收通过
31	得力 0018 别针/回形针/大头针	200	260.0	得力/deli\0018	验收通过
32	得力 0012 订书钉	200	200.0	得力/deli\0012	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘雁