一、    *采购人名称： 亳州市第二幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市月星商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2671451000000687079  

四、    *合同编号:   30924998 

五、    *验收单位：  亳州市第二幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	收纳筐	6	492.0	无品牌\SN29717318633	验收通过
2	收纳筐	13	2210.0	无品牌\25848134226	验收通过
3	管道	4	520.0	无品牌\10033675391936	验收通过
4	吸管	2	164.0	无品牌\10125267974400	验收通过
5	清洗铲	2	56.0	无品牌\KB3215	验收通过
6	画画布	12	540.0	无品牌\s8z6NpcG	验收通过
7	手工实木片A	1	65.0	无品牌\88	验收通过
8	手工实木片B	1	70.0	无品牌\314155	验收通过
9	七彩玻璃纸	1	185.0	无品牌\002	验收通过
10	透明朔料片	2	360.0	无品牌\363895	验收通过
11	11号蔬菜串套餐	1	110.0	无品牌\TB#621371193759	验收通过
12	小树杈	3	51.0	无品牌\1	验收通过
13	彩色小毛球	9	60.3	无品牌\JP888-5X3t7bsS3.22B	验收通过
14	木片固定器	2	10.8	无品牌\MT-Eaw72yxx-AWY-10.18	验收通过
15	屋田 WT-128 一次性手套	6	48.0	屋田\WT-128	验收通过
16	稻草熊 大玩具筐	5	80.0	稻草熊\10077800091063	验收通过
17	威猛先生 84消毒液	2	90.0	威猛先生/Mr Muscle\84消毒液	验收通过
18	妙洁 耐用型手套 家务手套	6	42.9	妙洁/magic\耐用型手套	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   程翠平