一、    *采购人名称： 桃州镇第二小学 

二、    *履约供应商名称：  广德县桃州镇韩玖霜文体用品店 

三、    *采购项目编号：  2161451000000543858  

四、    *合同编号:   30789485 

五、    *验收单位：  桃州镇第二小学 

六、    *验收日期：  2024年8月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京洲实邦 JZ-9003 垃圾桶轮子	2	40.0	京洲实邦\JZ-9003	验收通过
2	天章 游乐场/体育场馆设施警示胶带	5	100.0	天章\警示胶带	验收通过
3	蝴蝶牌 保险别针1# 别针/回形针/大头针3号别针	2	40.0	蝴蝶牌\保险别针1#	验收通过
4	得力 圆规	1	5.0	得力/deli\8601	验收通过
5	得力 66782 文具盒	1	18.0	得力/deli\66782	验收通过
6	晨光 ARL960W7 各类尺/三角板套尺	1	5.0	晨光/M&G\ARL960W7	验收通过
7	爱华仕 4449 双肩背包	1	70.0	爱华仕/OIWAS\4449	验收通过
8	得力 30416 胶带/胶纸/胶条	10	30.0	得力/deli\30416	验收通过
9	威佳 收纳桶盖子	3	75.0	威佳\G1	验收通过
10	晨光 ABS916K9 打孔机	5	40.0	晨光/M&G\ABS916K9	验收通过
11	得力 7578 奖状/证书	18	144.0	得力/deli\7578	验收通过
12	南山驹 游乐场/体育场馆设施中队旗	12	96.0	南山驹\中队旗	验收通过
13	博文 万用手册记事本	10	180.0	博文/bowen\25167	验收通过
14	得力 70700-48 马克笔	1	48.0	得力/deli\70700-48	验收通过
15	得力 3531 单据/收据/凭证	5	10.0	得力/deli\3531	验收通过
16	兰诗 PA1070 扫把	10	250.0	兰诗\PA1070	验收通过
17	枪手 绿茶香 600毫升 灭鼠/杀虫剂	4	80.0	枪手/GUNNER\绿茶香 600毫升	验收通过
18	得力 折纸/手工纸	5	200.0	得力/deli\74803	验收通过
19	得力 3186 记事本	1	15.0	得力/deli\3186	验收通过
20	得力 7092 胶棒	35	105.0	得力/deli\7092	验收通过
21	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹	5	75.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
22	晨光 ABS92743 票夹/长尾夹	20	200.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
23	ADM95289 档案盒	48	432.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
24	晨光 贴纸奖状	15	450.0	晨光/M&G\99369	验收通过
25	得力 9253 板夹	20	200.0	得力/deli\9253	验收通过
26	晨光 纺织包/兜/带红领巾	130	195.0	晨光\ASCN9523	验收通过
27	英雄 359B 钢笔	1	18.0	英雄/HERO\359B	验收通过
28	得力 6001 剪刀	1	10.0	得力/deli\6001	验收通过
29	三和 家私清洁剂自喷漆	1	12.0	三和\J8A40	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘光启