一、    *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校东校 

二、    *履约供应商名称：  合肥务达商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2541451000000610387  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥一六八玫瑰园学校东校 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 整箱	28	1120.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
2	得力/deli 7838 白板擦带吸磁石 黑板擦海绵擦	200	1120.0	得力/deli\7838	验收通过
3	得力/deli 3223 学校户外国旗/党旗 教具/装具及动植物	2	67.0	得力/deli\3223	验收通过
4	晨光/M&G AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装	20	60.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
5	得力/deli 6824 双头勾线笔 12支/盒 记号笔/粗笔	2	29.0	得力/deli\6824	验收通过
6	得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒	230	3864.0	得力/deli\S656	验收通过
7	得力/deli S656 中性笔 直液式走珠笔水笔签字笔 12支/盒	220	3696.0	得力/deli\S656	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李洋