一、    *采购人名称： 芜湖市市政工程管理处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖尚品惠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000304245  
四、    *合同编号:   30563026 
五、    *验收单位：  芜湖市市政工程管理处 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白云 AF01005 平板拖把	2	90.0	白云\AF01005	验收通过
2	得力 8553 票夹/长尾夹 燕尾夹	5	60.0	得力/deli\8553	验收通过
3	晨光 ACT55304 修正液/修正带/修正贴	5	20.0	晨光/M&G\ACT55304	验收通过
4	百岁山 饮用天然矿泉水570ml 矿泉水/纯净水	25	1450.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水570ml	验收通过
5	得力 TA301 订书机	5	45.0	得力/deli\TA301	验收通过
6	得力 0037-B 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0037-B	验收通过
7	美的 MK-SH17E312 电热水壶	3	210.0	美的/Midea\MK-SH17E312	验收通过
8	得力 30246 胶带/胶纸/胶条	6	42.0	得力/deli\30246	验收通过
9	超能 植翠洗衣液(鲜艳亮丽) 3.5kg 洗衣液/洗衣粉	1	45.0	超能\植翠洗衣液(鲜艳亮丽) 3.5kg	验收通过
10	中号 垃圾袋 中号垃圾袋	20	500.0	无品牌\中号	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	4	144.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
12	不锈钢 剪刀 便携折叠剪刀	5	45.0	无品牌\不锈钢	验收通过
13	纸杯 一次性纸杯	20	180.0	无品牌\无型号	验收通过
14	得力 5602 档案盒 加厚档案盒 A4 背宽35mm 文件盒 粘扣资料盒5602	60	660.0	得力/deli\5602	验收通过
15	达豪 杀蟑饵剂 灭鼠/杀虫剂 蟑螂药粉 蟑螂粉 灭蟑粉	2	60.0	达豪\杀蟑饵剂	验收通过
16	夹子/收纳夹子 凤尾夹 长尾夹4号	5	60.0	无品牌\4号	验收通过
17	枪手 其它防护用品 喷雾剂 杀虫剂 灭蚊剂	5	100.0	枪手/GUNNER\FB85	验收通过
18	得力(deli) 0012 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299504003