发布人： 唐素艳 来源： 发布时间： 2024-12-19 11:58:34


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区建设局

二、 *履约供应商名称：鹤城区惠家乐超市
三、 *采购项目编号：2541101000018043764
四、 *合同编号:56901948
五、 *验收单位：怀化市鹤城区建设局
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL8184 针管笔	10	468.0	得力/deli\DL8184	验收通过
2	得力 33388S 中性笔	6	129.0	得力/deli\33388S	验收通过
3	晨光 k35 中性笔	30	840.0	晨光/M&G\k35	验收通过
4	晨光 ALJ99410 垃圾桶	5	64.0	晨光/M&G\ALJ99410	验收通过
5	惠普 CF510A 硒鼓	10	1380.0	惠普/HP\CF510A	验收通过
6	妙洁 MBGRS3-B 垃圾袋	30	660.0	妙洁/magic\MBGRS3-B	验收通过
7	妙洁 MJ-0639 扫把	5	150.0	妙洁/magic\MJ-0639	验收通过
8	得力 9531 票夹/长尾夹	35	630.0	得力/deli\9531	验收通过
9	晨光 ABS92680 票夹/长尾夹	30	474.0	晨光/M&G\ABS92680	验收通过
10	晨光 ABS916CA 票夹/长尾夹	20	230.0	晨光/M&G\ABS916CA	验收通过
11	维达 VS2156 软包抽取式面纸	12	1320.0	维达/Vinda\VS2156	验收通过
12	苏泊尔 SWF18E30A 电热水壶	2	136.0	苏泊尔/SUPOR\SWF18E30A	验收通过
13	九阳 JYK-50P01 电热水壶	1	468.0	九阳/Joyoung\JYK-50P01	验收通过
14	美的 MK-PJ17A01 电热水壶	3	387.0	美的/Midea\MK-PJ17A01	验收通过
15	得力 5808 文件包	65	975.0	得力/deli\5808	验收通过
16	晨光 ADM929H6 文件包	25	1200.0	晨光/M&G\ADM929H6	验收通过
17	得力 3334 记事本	45	1710.0	得力/deli\3334	验收通过
18	洁佳康 3575 毛巾/面巾/方巾 收纳箱	18	1890.0	洁佳康\3575	验收通过
19	玛丽 32K/38张 记事本	10	200.0	玛丽\32K/38张	验收通过
20	得力 财务装钉机	1	150.0	得力/deli\3878S	验收通过
21	得力 洞洞铅笔50支	1	25.0	得力/deli\58138	验收通过
22	晨光 削笔机	5	175.0	晨光/M&G\95635	验收通过
23	晨光 0804中性笔12支	30	960.0	晨光/M&G\0804	验收通过
24	得力 计算器	3	114.0	得力/deli\1556	验收通过
25	得力 便签纸	25	400.0	得力/deli\7600	验收通过
26	得力 纳米双面透明胶	10	110.0	得力/deli\33601	验收通过
27	得力 大型加厚订书机	2	112.0	得力/deli\0290	验收通过
28	订书针	25	25.0	\	验收通过
29	晨光 ADM94814 档案盒	15	540.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
30	得力 0057 得力回形针5cm大号加厚	26	130.0	得力/deli\0057	验收通过
31	晨光文件袋	200	400.0	晨光\ADM4517	验收通过
32	晨光拉边袋	100	500.0	晨光\4280	验收通过
33	晨光无线装订本80页	120	600.0	晨光/M&G\80页	验收通过
34	公牛/BULL GN-609 3米 电源插座	5	199.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
35	南孚电池 5号	20	50.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
36	纸杯	80	544.0	富强\纸杯	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐素艳